剑阁县义兴小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县义兴小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）剑阁县义兴小学校2024年重点工作

1.强化纪律作风效能建设，办人民满意的学校

（1）加强学校党建工作，充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用。切实深入开展好教育系统纪律作风整治大学习、大讨论、大调研等教育实践活动。狠抓“三个满意”工程建设。在全校实施“做人民满意教师、建人民满意学校、办人民满意教育”工程。构建学校、家庭、社会齐抓共管，群策群力办教育的育人网络；把我校创建成质量更高、服务更优、校风更正、环境更美、社会满意度更高，更能适应时代发展要求的学校；培养造就一支政治坚定、业务过硬、师德高尚的教师队伍；达到“五满意”，即人民群众对学校管理满意、对师德师风满意、对校园安全满意、对学校校风满意、对教学质量满意。

（2）规范办学行为，进一步加强纪律作风整顿和行风作风效能建设。一是严格执行收费政策。二是严肃查处违规违纪行为。三是加强从严治校和党风廉政建设工作。四、充分发挥学校廉勤委职能作用，全程参与学校日常过程管理，加大党务、校务、财务三公开，积极争创勤政廉洁示范学校。大力提倡讲政治、讲奉献、讲业绩、讲创新、讲纪律的五讲精神。

（3）严肃学校工作纪律，严守八项规定，严格整治“四风”。本学年，学校继续坚持实行首问责任制、请假考勤签到制，学校教职工绩效月、期、周考核制，行政值周当周学校工作全面负责制，学校过程管理问题通报制、实行教职工日常工作突出贡献积分制。加强工作过程管理，整顿师德师风，严肃校风校纪。奖勤罚懒，奖优惩差，考核结果纳入学校考核并与绩效工资、目标奖等挂钩进行奖惩。以全市纪律作风专项整治为总要求，从严管理，转作风，强效能，实现日常工作有序、高效推进。

2.强化制度建设管理，提升工作效率

（1）倡导科学人文管理。完善学校发展章程，健全学校各项工作制度，为学校管理提供制度保障，并形成制度执行机制。构建新的激励制度，奖勤罚懒，实现制度创新。

（2）健全各项考核机制，民主治校，公平公正。根据上级人事制度改革管理实施意见，加强教师“德、能、勤、绩”及配套的教育教学工作考核细则，深化分配制度改革，体现三个原则：按劳分配，多劳多得；实行教师工作周、月、期、年考核制度，将教师绩效工资奖励部分、县目标奖实行考核发放，强化日常工作过程管理；坚持重实绩、重贡献、重激励的原则。

（3）深化层级管理责权统一。加大学校分管领导、各处室的管理力度，实行首问责任制。对不落实管理责任的处室和领导要严格考核与奖惩，并及时进行通报或处理，实现分工协作，人尽其才的管理目标。

3.以五好评比活动为抓手，强化以养成教育为主的德育管理，立德树人

（1）树立一个理念。

树立“实践体验中自我成长，感悟磨炼中塑造人格”的德育理念。努力构建以道德规范为基础，以感恩教育为主旨，以红色法制文化为核心，以学科教学渗透为主渠道，以心理健康教育为抓手，以社会实践活动为主要载体，以科学规范管理为有力保障的德育新格局。建立学校、社会、家庭教育三机结合的工作机制。利用校园广播、少先队活动、社区服务与社会实践等多渠道阵地对学生进行思想道德教育，不断增强学生德育教育的针对性和实效性。

（2）实现两个提高。

提高教师德育工作的主动性和责任心。每位教职工要加强学习，切实履行教师岗位职责，做到“既教书，又育人”。营造“人人都是德育工作者”的良好育人氛围，实现“全员育人，全程育人”的大德育观。

提高班主任德育素养和工作水平。加强班主任队伍建设，针对学校实际，就家长、学生关注的话题定期开展主题研讨，努力培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。本期实行班主任工作月考核，开展班主任工作定期研讨活动，相互交流，实现经验共享，取长补短，共同进步。

（3）做到三个保证。

保证德育课的时间不挪占。班队会、品德与社会课、健康教育课、读报时间、安全课等有限的德育时间，能切实地用于德育常规教育。政教处要通过巡视、听课、活动资料记载情况检查等形式进行检查，并作好记录，期末进行严格考核评比。

保证德育教育内容落实。各班、各相关老师要根据德育教育内容和学校德育工作安排，大力开展感恩教育。感恩关心支持学校的各位爱心人士、感恩父母等活动。根据学生行为状况，上好德育课，开展好日常德育教育活动。

扎实做好学生行为规范教育。充分利用学校的德育时间、载体、阵地，加大对学生不良行为习惯的监控、教育、处罚与矫正力度，持之以恒，坚持不懈，形成浓厚的文明、向上的学习氛围，让学生良好行为习惯养成由被动变主动再达成自觉内化。

4.力求四个到位。

（1）训练到位。要充分利用部队援建的有利资源，加强学生的感恩教育和行为习惯养成教育。各班对文明礼仪、课间休息、个人卫生、清洁卫生的保持、公物爱惜、节水节电、值日值勤等进行训练，从正面加以引导，告诉孩子们要“感恩自强”，学会日常学习生活知道“应该怎样做”。

（2）责任到位。各班、各教室内的清洁保持、学生安全行为习惯、公物管理、节水节电等由各班和相关教师负责；各层楼道清洁保持、安全、节水节电等由各年级组和相关责任班级或责任人负责，必须落实到班到人。

（3）检查到位。本学期继续加强值周教师和行政值周检查力度，对各班教室、公共区、寝室、办公室的清洁、学生个人卫生、行为习惯、文明礼仪和佩戴红领巾、公物爱惜、节能情况进行检查量化，作为每周班级评比的依据。通过检查促落实。

（4）服务到位。转变育人观念，从领导型向服务型进行转变，从指导型向并进型转变，力争为师生服好务，特别是加强班主任和跟班教师的管理工作，使全体老师的成长和学校的服务工作与学校的发展齐头并进。

（5）学生日常行为规范教育以读好书、做好操、就好餐、扫好地、睡好觉为抓手，全面开展日常教育训练活动，及时通报、定期评比，奖优罚差，并纳入班主任管理月考核。力争实现学生日常行为的全面规范。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县义兴小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县义兴小学校2024年收支预算总数321.94万元，比2023年收支预算总数减少88.16万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

剑阁县义兴小学校2024年收入预算321.94万元，其中：一般公共预算拨款收入321.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县义兴小学校2024年支出预算321.94万元，其中：基本支出308.37万元，占96%；项目支出13.58万元，占4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县义兴小学校2024年财政拨款收支预算总数321.94万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少88.16万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入321.94万元；支出包括：教育支出250.55万元、社会保障和就业支出33.66万元、卫生健康支出12.94万元、住房保障支出25.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县义兴小学校2024年一般公共预算当年拨款321.94万元，比2023年预算数增加减少88.16万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出250.55万元，占77.82%教育支出；社会保障和就业支出33.66万元，占10%；卫生健康支出12.49万元，占4%；住房保障支出25.25万元，占8.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为17.23万元。主要用于教育支出：包括临时代课人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为233.32万元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.49万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.25万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县义兴小学校2024年一般公共预算基本支出308.37万元，其中：

人员经费297.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县义兴小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数，降低公务接待标准。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

剑阁县义兴小学校无公务用车。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算持平。剑阁县义兴小学校无因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县义兴小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县义兴小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县义兴小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年剑阁县义兴小学校未安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县义兴小学校无公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县义兴小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算24.14万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算24.14万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。