剑阁县柳沟中学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县柳沟中学校职能简介

本单位主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县柳沟中学校2024年重点工作

1、做好安全稳定防疫工作，确保无责任事故，创平安和谐校园。

2、以学生良好行为习惯培养为主要内容，以学生自主管理（班级、学校两个层面推进）为抓手，以涵养爱心、规范行为为目标，逐步奠定学生爱党爱国的德育底色。

3、坚持依法办学、依法治教，规范教学行为。严格落实双减背景下的五项制度，全面实施素质教育。

4、常规教研经常、规范、效果好；生本课堂推进有成果；启动并管理好课题研究；教师培训工作见成效。

5、建成讲政治、讲正气、讲团结的，富有凝聚力、战斗力的，高效低耗、作风过硬的领导班子；为建设成一支敬业、责任、纪律、效率的教师队伍打好基础。

6、节能降耗、勤俭建校；做好两个服务（服务好教育教学；服务好师生生活）；完成四个确保（确保校园环境建设及教育教学、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保学校财务管理规范、精细，帐物相符；确保基建工程规范、平安、顺利进行；确保学校水电正常供应）。

7、以创办人民满意的教育为宗旨，以开展“创先争优”活动为主线，注重党建工作创新。发挥党组织的核心作用、引领作用、促进作用，为提升学校教育竞争力和办学综合实力提供强有力保证。

8、抓好党员干部的思想作风建设、政风、行风建设。坚持“端正校风师风，促进教育发展”，实行阳光工程，加大源头预防和治理的力度，为我校教育、教学的良性发展起到监督、保护和促进作用。

9、按照“整体规划，分步实施，逐步完善，追求品位，打造特色”的总体思路，立足学校实际，通过三年努力，营造科学、民主、人文、和谐的校园文化精神氛围，把柳沟中学校办成精致、温馨、典雅、富有特色的学校。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县柳沟中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县柳沟中学校2024年收支预算总数867.41万元,比2023年收支预算总数增加161.31万元，主要原因是上年项目经费结转本年使用。

（一）收入预算情况

剑阁县柳沟中学校2024年收入预算867.41万元，其中：上年结转241万元，占28%；一般公共预算拨款收入626.41万元，占72%；

（二）支出预算情况

剑阁县柳沟中学校2024年支出预算867.41万元，其中：基本支出626.41万元，占72%；项目支出241万元，占28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县柳沟中学校2024年财政拨款收支预算总数867.41万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加161.31万元，主要原因是上年项目经费结转本年使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入626.41万元；支出包括：教育支出718.62万元、社会保障和就业支出70.18万元、卫生健康支出25.97万元、住房保障支出52.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县柳沟中学校2024年一般公共预算当年拨款626.41万元，比2023年预算数减少13.12万元，主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出477.62万元，占76%；社会保障和就业支出70.18万元，占11%；卫生健康支出25.97万元，占4%；住房保障支出52.64万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为477.62万元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为70.18万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.97万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.64万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县柳沟中学校2024年一般公共预算基本支出626.41万元，其中：

人员经费611.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费14.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县柳沟中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数，降低公务接待标准。2024年公务接待费计划用于校际教研、上级检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。剑阁县柳沟中学校无公务用车。2024年未安排公务用车购置费。2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

剑阁县柳沟中学校无因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县柳沟中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县柳沟中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县柳沟中学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年剑阁县柳沟中学校未安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县柳沟中学校无公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县柳沟中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算14.77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目1个，涉及预算14.77万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。