剑阁县王河小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县王河小学校职能简介

1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.做好学校安全防范工作，保证师生的人身安全。

（二）剑阁县王河小学校2024年重点工作

1.树立以德立校，全面育人理念，积极推进课程改革，提高教育质量。

2.促进义务教育教育均衡发展向教育优质均衡发展。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县王河小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县王河小学校2024年收支总预算704.75万元，比2023年收支预算总数增加47.02万元，主要原因是政府性基金预算增加。

（一）收入预算情况

剑阁县王河小学校2024年收入预算704.75万元，其中：上年结转0.57万元，占0.08%；一般公共预算拨款收入576.12万元，占81.75%。政府性基金预算拨款收入128.06万，占18.17%。

（二）支出预算情况

剑阁县王河小学校2024年支出预算704.75万元，其中：基本支出555.95万元，占78.88%。项目支出148.8,占21.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县王河小学校2024年财政拨款收支预算总数704.75万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加47.02万元，主要原因是政府性基金预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入576.12万元；支出包括：教育支出447.08万元、社会保障和就业支出61.07万元、卫生健康支出22.74万元、住房保障支出45.80万元。

政府性基金预算拨款收入128.06万。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县王河小学校2024年一般公共预算当年拨款576.12万元，比2023年预算数减少31.48万元，主要原因是人员减少，公用经费预算至教育局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出446.51万元，占77.60%；社会保障和就业支出61.07万元，占10.6%；卫生健康支出22.74万元，占3.95%；住房保障支出45.80万元，占7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为421.94万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等小学阶段义务教育学生公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为24.57万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为61.07万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.74万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.80万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县王河小学校2024年一般公共预算基本支出555.95万元，其中：

人员经费537.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费18.23万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县王河小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是未预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县王河小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县王河小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县王河小学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县王河小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县王河小学校共有车辆0辆，无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县王河小学校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算166.46万元。其中：运转类项目3个，涉及预算38.4万元。特定目标类项目1个，涉及预算128.06万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。