四川省剑阁县开封中学2024年单位预算

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁县开封中学职能简介

本单位主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展，培养社会主义初级人才。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好、安全的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育教学教研改革，按教育规律办事，五育并举，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理架构，建立健全并完善各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(二)、四川省剑阁县开封中学2024年重点工作

（一）强化纪律作风效能建设，办人民满意的学校

1.加强学校党建工作，充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用。

2.规范学校办学行为，进一步加强纪律作风整顿和作风效能建设。

3.严肃学校工作纪律，严守八项规定，严格整治“四风”。

（二）强化制度建设管理，提升工作效率

1.倡导科学人文管理。

2.健全各项考核机制，民主治校，公平公正。

3.深化层级管理责权统一。

（三）以五“优”班级评比活动为抓手，强化以养成教育为主的德育管理，立德树人

1.树立一个理念。树立“明德 博学 慎思 笃行”的办学理念。

2.实现两个提高。

（1）提高教师德育工作的主动性和责任心。

（2）提高班主任德育素养和工作水平。

3.做到三个保证。

（1）保证德育课的时间不挪占。

（2）保证德育教育内容落实。

（3）扎实做好学生行为规范教育。

4.力求四个到位。

（1）训练到位。（2）责任到位。（3）检查到位。（4）服务到位。

5.学生日常行为规范教育以读好书、做好操、就好餐、扫好地、睡好觉为抓手，全面开展日常教育训练活动，力争实现学生日常行为的全面规范。

（四）教学中心，强化教学过程管理

1.强化综合质量提升，狠抓课堂教学与研究。

2.继续深入开展有效、高效课堂等课题研究，全面提升学生素质和教学质量。

开展丰富多彩的学科竞赛活动。

4.加强特色培养，鼓励个性发展。

5.加强音、体、美、英语、信息技术、劳动等学校薄弱环节工作的指导。

6.加强学生学习品质的研究。

7.以培养学生学习习惯、学习兴趣为基点，加强质量监测。

8.强化日常教学常规研究。

9.加强课题研究和有效、高效课堂课改实践。

10.进一步完善校本研训制度。制定研训方案，落实研训措施，通过专题研讨、小课题研究、课例分析等形式促进教师加强反思，加快自身专业成长。

11.进一步加强校园信息化建设。

12.搞好课后延时服务工作。

（五）认真抓好毕业班工作

九年级毕业班是初中的出口年级，是综合检测初中阶段的学习效果，展示学校贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，推行课程改革的教育教学效果。因此，必须有目的、有计划的扎实抓好毕业班工作，提高毕业班教学质量。

1.成立毕业年级工作领导小组，校长任组长。与九年级分管领导确定目标责任书，制定落实各自的职责，实行领导挂班制，教师包生制。

2.定时召开好毕业班教师会、学生会、家长会，稳定好优质生源，及时认真总结，分析毕业班工作。

3.认真搞好月检测，每月必须定时进行月检测，认真监考、阅卷、成绩分析、开好月总结会。

4.加强年级组内集体研究，每科教师必须加强集体备课，对教材认真分析，做到有目的、有计划地教学。

5.落实目标，严格奖惩。

（六）强化体、卫、艺工作，全面提升学生综合素养，扎实推进素质教育

1.卫生管理：开展 “五严”“五禁”“四做好”“三巡查”工作。

2.艺体活动扎实开展，日常主题活动特色彰显。

（七）强化以优质服务保障的后勤管理

1.增强服务保障意识。

2.强化开源节流意识。

3.继续加大学校财产管理力度，特别是防疫物资的管控使用，做好学校财产的清理登记工作。

4.加强食堂科学和规范化管理，创新管理机制，科学营养配餐，严防食品安全事故，争创示范绿色营养食堂，确保“A”优食堂荣誉。

5.严格学校财务管理，进一步健全财务管理制度，严格财务纪律，严格收支经费程序管理，开源节流，提高各项经费使用效率。

（八）常态抓好校园多病共同防御、安全维稳和法制教育工作

1.狠抓常态化疫情防控、安全工作责任落实，实行校园疫情防控、安全工作首问责任制。

2.狠抓安全隐患整治。

3.狠抓安全教育培训。

4.深入推进普法工作。

5.狠抓安全教育管理机制建设。

6.信访维稳工作实行首问责任制。

7.积极配合上级有关部门开展好国家扫黑除恶、反对“邪教组织”专项宣传教育活动。

学习宣传国家专项工作安排指示精神，在校园中营造团结和谐的学习氛围，扎实整治校园周边环境，严防校园欺凌事件发生，为全体学生提供一个安全、文明、向上的良好教育环境。

二、部门预算单位构成

四川省剑阁县开封中学为剑阁县教育局的下属二级预算单位，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县开封中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县开封中学2024年收支预算总数1605.11万元,比2023年收支预算总数减少71.85万元，主要原因是教师人数减少，人员经费减少，无项目建设。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县开封中学2024年收入预算1605.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1605.11万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县开封中学2024年支出预算1605.11万元，其中：基本支出1605.11万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县开封中学2024年财政拨款收支预算总数1605.11万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少71.85万元，主要原因是教师人数减少，人员经费减少，无项目建设。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1605.11万元；支出包括：教育支出1221.92万元、社会保障和就业支出180.36万元、卫生健康支出67.57万元、住房保障支出135.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县开封中学2024年一般公共预算当年拨款1605.11万元，比2023年预算数减少71.85万元，主要原因是教师人数减少，人员经费减少，无项目建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1221.92万元，占76.13%；社会保障和就业支出180.36万元，占11.24%；卫生健康支出67.57万元，占4.21%；住房保障支出135.27万元，占8.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1221.92万元，主要用于：人员经费，工资福利支出

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为180.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为67.57万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为135.27万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县开封中学2024年一般公共预算基本支出1605.11万元，其中：

人员经费1561.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险费、住房公积金等支出。

公用经费40.67万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县开封中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是义务教育阶段学校公务接待费未纳入年初部门预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车0辆。2024年未安排公务用车购置费。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县开封中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县开封中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川省剑阁县开封中学下属0家行政单位和0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，四川省剑阁县开封中学安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省剑阁县开封中学共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川省剑阁县开封中学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40.67万元。其中：运转类项目1个，涉及预算40.67万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。