剑阁县上寺小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县上寺小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县上寺小学校2024年重点工作

1、抓班子建设，发挥团队协作精神

一个称职的集体，关键要思想一致，认识一致，行动一致。在工作中分工明确，各司其职，相互沟通，相互信任，和谐相处。在学校管理上，认真规划，让年轻教师充分展现创新实践、科学教研的能力，也让老教师发挥经验丰富、勤恳踏实的作风，努力营造和谐宽松的工作环境，积极培育一支团结协作的师资队伍。我校老教师爱岗敬业，模范遵守学校制度，工作认真负责，处处关心、帮助中青年教师的健康成长；中青年教师不怕艰苦，勇挑重担，虚心向老教师学习经验，事事尊重老教师的意见。良好的人际氛围，使学校的管理富有人情味，领导和教师关系融洽，工作布置从不相互推诿，遇到难题总是群策群力。尊重教师，平等待人，团结班子成员，集思广益，求真务实地开展学校的每一项工作。有人说：“无功就是过，平庸就是错，不进就是退。”

2、抓教育管理，不断提高教学质量

目标就是方向，有了正确的目标，再制订好实施目标的合理规划，工作就能有条不紊。今年以来，我本着“站得高一点，看得远一点，想得深一点，干得实一点”的工作理念，不断摸索工作经验，掌握了解每一个管理细节，解决落实每一个工作难题，逐步规范学校的各项常规，稳步提高教学质量。在教学管理上，主要采取了以下几项措施：

首先是强化质量意识，狠抓毕业班工作。教育质量是学校的生命线，毕业班教学质量又是学校的重要窗口，为了加强对毕业班工作的管理和指导，扎实提高毕业班的整体质量，从“五强化”入手，扎实推进质量提升。“五强化”即强化关注课堂行为，每月对毕业班教学工作进行检查，并通过听课的方式，及时发现、分析和帮助教师解决教学中遇到的问题，检查后认真进行小结；强化毕业班质量监督，每季度召开一次毕业班教师会，及时了解毕业班质量问题，解决教师有关教学问题；强化培优补差落实力度，毕业班科任教师制定对优生的辅导与学困生辅导措施，从多方位去教方法，抓规律，引导学生有更高的认识；强化训练，启动周末作业，由各任课的语文、数学、英语老师轮流拟出周末作业，实现资源共享，提高整体质量；强化检测工作，建立质量跟踪制度和单元过关制度，不定期进行检测、竞赛，进一步巩固教学质量。

其次从严教学管理，提高教学水平。校领导坚持听推门课，听完后认真与教师交换意见，同时检查教师的备课情况。我们每学期开展 “人人都上研讨课，人人都是研讨者”活动，组内进行说课，然后上课、个人反思，大家评课。同事之间真诚相待，提出问题共同商讨、解决，提高了教师教育教学水平。并开展了教师上公开课活动。老师们提前备课、进行试讲。讲课科目涉及语、数、英、体等所有课程，他们既善于继承又勇于创新。

其三是注重教育科研工作，认真组织开展每周的常规教研活动。加强教研组建设，是提高教学管理的一项有效措施。积极开展教研活动，不断创新教研活动的新模式。组织教师积极撰写教育科研论文，以创新性激励教师开拓进取，挑战自我，是学校兴旺发展的不竭动力。创新对我校而言尤为重要，我校的办学资源与其它小学相比不具备优势，只有创新才能造就局部优势。为此，组织中青年教师参加了各种培训学习，大力倡导创新，提升教育理念，丰富教育实践，为学校的持续发展奠定了资源基础。由于认识到创新的重要性，认真开展各类活动，丰富校园文化生活，鼓励教师积极参加各类教研活动和创新大赛，组织学生参加各种竞赛活动，大大提高了师生的自主创新和自主学习的能力，教育教学水平明显提升，逐步形成了学校自身特色。

3、抓创先争优，积极创建健康校园

为贯彻上级有关创先争优工作精神，我校给予这项工作高度重视。成立了工作领导小组，专门负责此项工作。在此基础上，我校决定以创建健康校园为突破口，开展创先争优活动。在师生中树立健康第一的思想，每期对学生进行健康体检，要求学生认真做好两课两操。同时积极推行大课间活动，把师生锻炼同体育课相结合起来。春季、秋冬季是传染病的高发期，认真做好此项工作，防止传染病在学校流行或爆发。

4、抓德育教育，促进学生全面发展

德育工作关系到人才培养的素质，我校始终把学生的德育工作放在重要位置，崇尚以德服人、以德管人、以德育人，对学生提出：在家庭做好孩子、在学校做好学生、在社会做好少年的“三好”要求，加强学生良好的学习、生活、行为习惯的养成教育。

第一，强化领导，统筹兼顾。学校成立德育工作领导小组，全盘规划学校德育工作的总体方案，分管领导为第一直接责任人，具体组织实施。整体构建学校家庭社会一体化的工作网络。

第二，上下联动，齐抓共管。学校德育工作的牵头部门是德育处，主体关联部门有少先队、后勤中心、年级组、家委会、街道办、体艺组、安保部、生活部、医务室、心理咨询室、班主任、大队委等。德育处制定学校德育工作总体方案，确立学校德育工作规程，各责任主体各司其职，相互配合，共同促进学校德育工作持续有序展开。

第三，挖掘主题，科学渗透。学校根据上级规定和时代要求，结合学校实际和学生需求，确定德育各类主题活动。

第四，尊重规律，注重实效。遵守德育规程，尊重人性，遵循学生认知规律和成长轨迹，尊重学生自主感悟的多样化需求和主体性地位，让学生胸中有大爱、目光有远方、脚下有祖国、头上有敬畏、心里有思想、身上有能量。

5、加强师德师风建设

学校制定了师德师风建设方案，加强引导广大教师自觉提升职业道德修养，观看先进模范教师事迹，使之在工作中形成了关心学生生活，关心学生需求，关爱学生人格，关怀学生成长的良好局面。

6、加强党风廉政建设。

落实中办《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》文件精神，加强党组织对学校工作的领导。

一是按照二十大和二十届二中全会精神，全面谋划学校党建工作。

二是坚持理论武装同常态化长效化开展主题学习教育相结合，积极组织广大党员认真参加湖南省委在全省开展解放思想大讨论活动。

三是巩固党建基础工作。

7、幼教工作

（一）以教师队伍建设为重点，夯实教师队伍基础。

1.通过教代会成员的参与、商量，修订教职工考核、竞聘等细则。

2.多种形式研、练、学，提升教职工队伍专业、思想素养。

（二）以园本课程建设为突破，深化园所特色建设。

1.梳理并挖掘园本课程中的可推广点，形成架构和范本，推动园所特色发展。

2.让校园文化与园本课程建设结合，与教师基本功训练结合，做到文化落地。

以建设平安校园为主线，强化师幼安全意识。

多种形式开展安全工作，采取定期与不定期抽查的方法，让安全常识常驻师幼心中。在项目建设时，要尤其注意幼儿活动场地的安全。

以规范保育后勤为保障，校园洁净保教合一。

8、后勤工作

后勤工作主要有两大任务，一是保障到位，二是跟进服务。

第一，想在前头，干在实处。在经办过程中，做到厉行节约，勤俭办学，把有限的资金用在刀刃上，杜绝铺张浪费和跑冒滴漏，发挥资金资产的最大效益。

第二，完善制度，确立规范。在现行制度的基础上，补充或修订学校相关制度，杜绝管理漏洞，做到廉洁办事，公开处事，程序合法。

第三，优化服务，提高质量。提升业务能力，增强服务意识，换位思考，将心比心，微笑服务，以礼相待。

9、内务工作

学校内务主要落在办公室。学校办公室既要联系沟通上下，又要协调处理左右，确保学校内部运转高效有序。第一，当好参谋，服务大局。第二，当好管家，用好资源。第三，当好喉舌，做好宣传，做好维稳信访工作。

10.其他工作

在全面协调统筹规划的基础上，兼顾督导评估、警民共建、社区联络、健康中国、创文创卫、报刊发行、乡村振兴等相关工作。

第一，督导评估经常化。以督促改，以导为主；充分发挥督导工作的评估、考核、整改、引导、激励功能。

第二，重视校外治安环境综合治理。德育处要主动联系街道社区以及驻地公安干警、交警、治安巡警和城管员，共同维护学校周边治安交通环境和市容市貌以及师生安全。

二、预算单位构成

我单位为剑阁县教育的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县上寺小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县上寺小学校2024年收支预算总数368.54万元,比2023年收支预算总数减少32.66万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

剑阁县上寺小学校2024年收入预算368.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入368.54万元，占100%；。

（二）支出预算情况

剑阁县上寺小学校2024年支出预算368.54万元，其中：基本支出367.49万元，占99.72%；项目支出1.05万元，占0.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县上寺小学校2024年财政拨款收支预算总数368.54万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少32.66万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入368.54万元；支出包括：教育支出282.4万元、社会保障和就业支出40.54万元、卫生健康支出15.19万元、住房保障支出30.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县上寺小学校2024年一般公共预算当年拨款368.54万元，比2023年预算数减少117.43万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出282.4万元，占76.63%；社会保障和就业支出40.54万元，占11%；卫生健康支出15.19万元，占4.12%；住房保障支出30.41万元，占8.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为281万元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等；

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1.4万元，主要用于教育支出：包括临时代课人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为40.54万元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.19万元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.41万元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县上寺小学校2024年一般公共预算基本支出367.49万元，其中：

人员经费357.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费9.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县上寺小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.42，主要原因是开源节流。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算均为0万元。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算均为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县上寺小学校2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县上寺小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县上寺小学校2024年的机关运行经费财政拨款预算为0万元.

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县上寺小学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县上寺小学校共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县上寺小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算10.78万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算10.78万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。  

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。