剑阁县工商业联合会2024年部门预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

剑阁县工商业联合会（县商会）是中国剑阁县委领导下的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，机关内设办公室、会员调研部、经济联络部。主要工作任务：

1.参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、服务、引导、教育，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。

（二）2024年重点工作

1.加强政治引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持把政治性作为工商联工作第一属性，围绕学习宣传贯彻党中央、省委、市委、县委重要会议精神，加强形势政策宣讲，深化理想信念教育，做到党政有部署，工商联有行动，企业家有作为。

2.加强服务协调。做优决策服务，开展调查研究，形成一批优秀调研成果，提升参政议政能力。做优经济服务，促进民营经济健康发展。常态化走访商会和会员企业，反映企业诉求、建议。健全相关部门联络机制，合力为民营企业提供有效服务，维护民营企业和企业家合法权益。

3.做优社会服务。积极助推乡村振兴，做好托底性帮扶工作，深化“万企兴万村”行动，深入推进新时代光彩事业创新发展，选树履行社会责任典型。做优法律服务，积极助力社会治理，加强民营企业法治建设，全面推行涉案企业合规改革。

4.夯实工作基础。加强组织建设，壮大会员队伍，规范商会建设，提升商会服务能力，积极创建“四好”商会。抓好企业家队伍建设，着力发现、培养、推荐非公经济代表人士。

5.加强自身建设。巩固“五好”县级工商联创建成果，提升干部争先能力，激发干部拼的劲头，履职尽责，奋勇争先，全力推动各项工作走在前列。开展“互学互促”活动，加强工商联系统工作交流。围绕职能目标，抓重点破难点，推动工作提质提效。

二、部门预算单位构成

县工商联无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县工商联2024年收支预算总数137.57万元，比2023年收支预算总数减少1140.05万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（一）收入预算情况

县工商联2024年收入预算137.57万元，其中：上年结转8.65万元，占6.29%；一般公共预算拨款收入128.91万元，占93.71%。

（二）支出预算情况

县工商联2024年支出预算137.57万元，其中：基本支出83.91万元，占61%；项目支出53.65万元，占39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县工商联2024年财政拨款收支预算总数137.57万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少1140.05万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入128.91万元、上级结转一般公共预算拨款收入8.65万元；支出包括：一般公共服务支出119.63万元、社会保障和就业支出8.58万元、卫生健康支出2.91万元、住房保障支出6.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联2024年一般公共预算当年拨款128.91万元，比2023年预算数减少27.29万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出110.98万元，占86.09%；社会保障和就业支出8.58万元，占6.66%；卫生健康支出2.91万元，占2.25%；住房保障支出6.44万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为65.98万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：其他民主党派及工商联事务支出，包括民主党派工商联工作专项经费。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为40万元，主要用于：一般行政管理事务，包括招商引资工作经费、“万企兴万村”工作经费、涉案企业合规第三方评估机制管委会工作经费、39个欠发达县域托底性帮扶工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.91万元，主要用于：用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2024年一般公共预算基本支出83.91万元，其中：

人员经费74.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费9.37万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.08万元，主要原因是公务接待减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

县工商联2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县工商联2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，县工商联机关运行经费财政拨款预算为9.37万元，比2023年预算增加1.89万元，增长25.27%。主要原因是2024年一体化结构调整，其他交通费用调整到机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，县工商联没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县工商联共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年县工商联开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算54.37万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算9.37万元；特定目标类项目5个，涉及预算45万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：工商联机关行政运行。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映工商联机关为单独设置项级科目的其他项目支出。  

（五）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：工商联事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。