剑阁县龙江小学校2024年单位预算

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县龙江小学校职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展

1、正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县龙江小学校2024年重点工作

1.加强党建工作，推进党建品牌建设。健全党组织领导的校长负责制，加强党对学校的全面领导。继续推进“党建引领 家风润德”党建品牌建设，严格落实“三会一课”规程，深入开展“三分类三提升”“党员一岗双责”“党员先锋岗”“双述双评一质询”等活动，利用“学习强国”平台加强党性教育，建立把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干的“双培养”机制，加强党对工会、教工团支部、少先队的领导，推进学校民主管理和民主建设，完成本年度党总支委员换届选举。

2.推进党风廉政建设，抓好意识形态工作。全面落实学校领导班子“一岗双责”，健全完善自我监督机制，发挥好教代会、工会、廉勤委等监督职能。全面落实党风廉政建设的主体责任，加强廉政警示教育和反腐倡廉制度建设，完善防控体系，深化“三重一大”事项留痕管理。严格落实中央八项规定，治理有偿补课、违规收受礼品礼金、乱订教辅资料等行为，优化育人环境。规范各类“进学校”报告会、研讨会、讲座论坛，加强校园微信公众号，围绕教育大局广泛深入开展重大主题宣传活动，增加在省市县主流媒体及新闻杂志的上稿率。清理、规范校园QQ群、微信群、抖音号，落实教育系统网络安全情况重要时期“零报告”制度，做好意识形态阵地建设、涉教舆情管控建设，引导教育正能量。

3.推进班子建设，提高教育管理水平。加强党总支、行政班子建设，提高领导班子政治能力和专业素养，继续坚持“三讲”：讲政治、讲规矩、讲纪律，坚持三意识：大局意识、集体意识、团队意识，坚持三种能力：学习能力、业务能力、落实能力，选优配强领导班子，优化干部成长路径，加大优秀年轻干部培养使用力度，强化教育培训和实践锻炼，完善考核体系，加强对敢担当善作为干部的激励，全面提高教育管理能力。

（二）加快教学高质量发展，推进教育现代化

1.严格课程设置，全面推进读书活动。严格执行《义务教育课程方案》和义务教育各学科课程标准，开齐课程，开足课时。落实“立德树人”根本任务，发挥劳动实践基地优势，抓好“一米校园地”管理，保障劳动教育课程；全面推进学生读书活动，开设读书课程，落实每日读书时间，营造校园读书氛围，养成学生爱读书、喜读书、善读书的良好习惯，真正实现“激发阅读兴趣，交给阅读方法，养成阅读习惯”的目标。

2.抓好教学常规管理，深入开展“每日一课”。对照《广元市中小学常规管理五十条》严格检查教师常规，从细节上、过程上抓好管理。深入开展“每日一课”活动，每天要有一名行政领导带队深入课堂听课，多指导、多思考、多创新，提高课堂教学和教研活动的实效。加大常规教学管理的督查力度，对教师的计划、备课、上课、作业布置及批改、教学反思、质量检测及评讲、尤其是教师在教学中使用现代教学设备、教具的检查力度；加强课堂管理的巡查力度，规范办学行为，落实课程计划，严禁私自调课，占用其他课程课时；继续把“双减”工作摆在突出位置，加强作业管理，切实减轻学生课业负担。

3.深化高效课堂建设，加强信息技术2.0运用。加强生本理念下的有效课堂研究，着力推进信息技术与教育教学深度融合的创新运用。加强智慧校园建设及现代化教学设备投入，整合各类优质教育资源，推进资源普遍开放共享；加强班级一体机管理，鼓励教师运用信息技术2.0提升教学水平、创新教学模式，利用翻转课堂、混合式教学等多种方式用好优质数字资源；努力促进教师教学行为的转变，营造互动、和谐的课堂氛围，从而促进课堂教学质量的全面提高。进一步提高教师作业设计水平、课后服务质量和课堂教学能力，健全课后服务保障机制，开展课后服务精品课程资源推介，切实提高课后服务质量。

4.建立教师专业成长培养体系，提高教研质量。落实教师专业成长“八个一”，不断提升教师的专业素质，进一步丰富教师专业成长档案，建立教师专业成长培养体系，指导每位教师拟定学期专业发展规划。扎实开展学区赛课、集体备课、“同课异构”活动，推进课堂教学改革，提升教研活动的实效性。开展好“一师一优课、一课一名师”晒课活动，鼓励广大教师上传优质课例。继续研究省级获奖课题《农村小学以“家规家风教育基地”为载体的传统文明教育的实践研究》，申报国家级课题成果。

5.强化毕业班管理，做好优质生源稳控工作。科学制定毕业班工作方案，目标分解要明确，挂联工作要落实，措施方法要得力；提高课堂教学效率，优化教学策略，不挤占非统考科目课时，不打疲劳战；开好教师会、班主任会、家长会、学生会，统一认识，营造良好的学风教风；分管领导和任课教师要加强与家长的交流，准确掌握优生的就学意向，做好思想动员工作，确保优生不流失；加大对剑门关高级中学的教育成果、高考优惠政策及剑阁天立学校初中的宣传力度，生源稳控工作准确到位。

6.借力艺体科专委会引领，推进“五节”活动开展。严格落实四川省体育、美育工作实施方案，认真做好学生体质健康测试及艺术素质测试工作，及时对测试的数据进行统计分析。充分发挥艺体科专委会龙江小学成员引领作用，组织好体育竞赛、科技创新大赛、艺术人才大赛和书法水平测试活动，做好选拔和集训工作。扎实推进活动改革，开展好乡村学校少年宫活动、青少年校外活动中心龙江小学分站周末兴趣班活动；继续办好读书节、艺术节、科技节、体育节、留守儿童节这五个节日，增强活动的实效性、仪式感，让孩子们在多彩的活动中学习知识、拓宽视野，获得全面发展。

7.提升学前教育，发展特殊教育。进一步加大《3—6岁儿童学习与发展指南》的宣传引导力度，牢固树立科学教育观念，坚决防止小学化倾向。以创建广元市五星级幼儿园为抓手，规范常规管理、提高保教质量，开展户外大循环、好书推荐活动；以领域为载体，开展组内一课二研活动；加强与学校一年级联系，开展幼小衔接活动；以全国足球特色幼儿园为契机，抓好足球特色课程开展；完善艺术室功能室的室内创建，加快国学室及楼顶种植区的设计与建设，提升学前教育办学水平。加强特殊教育管理，巩固扩大特殊教育规模，以改革创新推动特殊教育发展，完善特殊教育配套设施，通过提高站位、精准施策、强化保障，提升特殊教育质量。继续做好“三残”儿童统计与档案管理，确保入学率达标；坚持开展“送教上门”活动，保障重度残疾儿童受教育的权利。

8.加强食堂管理。深入贯彻落实《四川省中小学校食品安全管理办法》，压实安全管理责任，加强食品安全过程管理，严格落实持证上岗、进货查、索证索票制度，保障“舌尖上的安全”。学校食堂实行管理小组负责制，完善食堂管理和安全卫生工作制度，食品采购监督委员会全程监督大宗食品采购、本地食材采购、价格质量、经费收支等情况，对收取的伙食费实行告知制度，期末据实结算。规范食堂用工、核算、收费、公示等各项工作，遵循自愿和非营利原则，切实提高学生中午营养午餐、下午能量课间餐质量。

二、部门预算单位构成

剑阁县龙江小学校为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县龙江小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县龙江小学校2024年收支预算总数2487.22万元，比2023年收支预算总数减少574.93万元，主要原因是人员减少、项目经费减少。

（一）收入预算情况

剑阁县龙江小学校2024年收入预算2487.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2487.22万元，占100%；

（二）支出预算情况

剑阁县龙江小学校2024年支出预算2487.22万元，其中：基本支出2304.43万元，占93%；项目支出182.79万元，占7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县龙江小学校2024年财政拨款收支预算总数2487.22万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少574.93万元，主要原因是人员减少、项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2487.22万元；支出包括：教育支出1935.27万元、社会保障和就业支出260.36万元、卫生健康支出96.31万元、住房保障支出195.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县龙江小学校2024年一般公共预算当年拨款2487.22万元，比2023年预算数减少574.93万元，主要原因是人员减少、项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1935.27万元，占78%；社会保障和就业支出260.36万元，占10%；卫生健康支出96.31万元，占4%；住房保障支出195.27万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1718.63万元，主要用于小学教育支出,包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出），商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出），对个人和家庭的补贴支出（退休费支出、生活补助支出、其他对个人和家庭的补助支出）。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为216.64万元，主要用于学前教育支出,包括商品和服务支出中的办公费、维修费、培训费、劳务费和他商品和服务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为260.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为96.31万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为195.27万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县龙江小学校2024年一般公共预算基本支出2487.22万元，其中：

人员经费2210.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助、基本退休费等支出。

公用经费93.83万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县龙江小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节约，节省开支。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

剑阁县龙江小学校2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

剑阁县龙江小学校2024年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县龙江小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县龙江小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县龙江小学校2024年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

剑阁县龙江小学校2024年未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县龙江小学校共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县龙江小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算276.62万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2210.6万元；运转类项目3个，涉及预算93.83万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。