剑阁县元山小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县元山小学校职能简介

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全教育及防范工作，维护校园和谐稳定。

（二）剑阁县元山小学校单位2024年重点工作

1、抓扶贫，助力乡村振兴，促教育机会公平；

2、强党建，促进教育扶贫工作，确保控辍保学一个都不能少，确保教育扶贫学生资助一个都不能少。

3、抓民主管理，强根基，法制建设保航程；

4、抓教研，扶教育，提效率，努力办人民满意的教育，建师生喜欢的学校，着力推进教育现代化、办学规范化进程，不断提升办学水平，促进教育均衡发展；

5、抓德育、体育、艺术教育，以丰富多彩的活动为载体，展示师生活力，激发青春正能量；

6、深化改革，提高管理效率。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县元山小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县元山小学校单位2024年收支预算总数1308.98万元,比2023年收支预算总数减少202.20万元，主要原因是教师人数减少、生均公用经费预算到主管部门未预算到学校、上年无结转经费等。

（一）收入预算情况

剑阁县元山小学校2024年收入预算1308.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1308.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县元山小学校2024年支出预算1308.98万元，其中：基本支出1308.98万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县元山小学校2024年财政拨款收支预算总数1308.98万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少202.20万元，主要原因是教师人数减少、生均公用经费预算到主管部门未预算到学校、上年无结转经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1308.98万元；支出包括：教育支出1026.48万元、社会保障和就业支出133.49万元、卫生健康支出48.89万元、住房保障支出100.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县元山小学校2024年一般公共预算当年拨款1308.98万元，比2023年预算数减少202.20万元，主要原因是教师人数减少、生均公用经费预算到主管部门未预算到学校、上年无结转经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1026.48万元，占78.42%；社会保障和就业支出133.49万元，占12.85%；卫生健康支出48.89万元，占3.73%；住房保障支出100.12万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为92.23万元，主要用于：学前教育正常运转的费用。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为934.25万元，主要用于：小学教育的人员经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为133.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为48.89万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为100.12万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县元山小学校2024年一般公共预算基本支出1231.40万元，其中：

人员经费1186.76万元，主要包括：基本工资401.71万元、津贴补贴45.08万元（其中：国家规定的其它津补贴43.28万元、乡镇工作补贴1.80万元）、奖金175.56万元、绩效工资224.80万元、机关事业单位养老保险133.49万元、职工基本医疗保险48.89万元、其它社会保障缴费5.21万元、住房公积金100.12万元、其它工资福利25.03万元、对个人和家庭的补助26.85万元（其中：退休费6.04万元、遗嘱生活补助20.81万元）等支出。

公用经费44.65万元，主要包括：办公费7.66万元、差旅费2万元、维修（护）费2.65万元、培训费2万元、公务接待费0.34万元、工会经费9.37、福利费20.27等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县元山小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是控制接待人数和批次。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

剑阁县元山小学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

剑阁县元山小学校未安排因公出国经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县元山小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县元山小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县元山小学校单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县元山小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底剑阁县元山小学校共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县元山小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算122.23万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算122.23万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。