剑门关实验学校2024年单位预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑门关实验学校单位职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑门关实验学校单位2024年重点工作

第一，规范程序，强化职责。根据“五定”原则，精简队伍和机构，配齐配强管理人员队伍，提高行政效能。推行扁平化管理，推行负责人制度，减少中间环节。实行提前部署周工作计划和及时总结反馈周工作任务完成情况的制度，形成全域管理。

第二，建章立制。三是严格遵守党和国家法律规章，恪守教师职业道德规范，带头执行学校各项制度，按章办理，守住底线和边界。

第三，学深悟透，专精结合。行政人员要强化履职能力，提高理事处事办事水平。开展“一日三思”工作法：一思昨天工作的得与失，二思今天工作的质与量。勤奋学习、多读书、多历练、多反思、多商量。

第四，刀刃向内，率先垂范。行政人员必须带头遵守学校制度，带头做好本职工作，带头为师生服好务，带头深入课堂、深入师生，掌握实情，科学决策。

第五，强化考核，赏罚分明。学会用制度管人，用专长理事，用发展纾困，用人才成事，用激情创业，实现由刚性管理向科学治理的转变。评价手段实现“两手都要抓、两手都要硬”。既有量化指标的考核，也有质性要求的评估。评价结果公正客观，结果运用奖罚分明。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑门关实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑门关实验学校2024年收支预算总数1649万元，比2023年收支预算总数减少197.35万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

剑门关实验学校2024年收入预算1649.1万元，其中：上年结转69.68万元，占4.23%，一般公共预算拨款收入1579.42万元，占95.77%。

（二）支出预算情况

剑门关实验学校2024年支出预算1649.1万元，其中：基本支出1434.58万元，占87%；项目支出214.52万元，占13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑门关实验学校2024年财政拨款收支预算总数1649.1万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少197.35万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1579.42万元；支出包括：教育支出1305.71万元、社会保障和就业支出162.46万元、卫生健康支出59.09万元、住房保障支出121.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑门关实验学校2024年一般公共预算当年拨款1579.42万元，比2023年预算数减少6.9万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1236.03万元，占78.26%；社会保障和就业支出162.46万元，占10.29%；卫生健康支出59.09万元，占3.74%；住房保障支出121.85万元，占7.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1066.24万元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为169.79万元，主要用于教育支出：包括人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为162.46万元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为59.09万元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为121.85万元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑门关实验学校2024年一般公共预算基本支出1434.58万元，其中：

人员经费1372.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费62.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑门关实验学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.04，主要原因是开源节流。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算均为0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算均为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑门关实验学校2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑门关实验学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑门关实验学校2024年的机关运行经费财政拨款预算为0万元.

（二）政府采购情况

2024年，剑门关实验学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑门关实验学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑门关实验学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算207.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算207.13万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。