剑阁县香江幼儿园2024年单位预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一） 剑阁县香江幼儿园单位职能简介

1、认真贯彻执行有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）剑阁县香江幼儿园2024年重点工作

展望2024年，是充满挑战的一年，是集聚精彩的一年，亦是内涵发展的一年。这一年，我们齐心协力，全力以赴；这一年，我们亮点纷呈，迅速成长。现在，让我们一起来倒转时光年轮，细数那些深深铭刻的纹路，梳理那些沉淀的美好！

1.党建引领 践行使命

我们以党建为引领，以活动开展为载体。积极、有效地开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是端正思想，支部书记带头讲党课。二是建立团支部、教代会、工会等群团组织，保障党的工作全覆盖。三是开展主题党日红色活动，全力推进“学习强国”APP学习工作。四是开展师德师风专题教育活动。

2.启智润德 守护成长

四节活动浸润  结合我园社会实践课程，将育德融合到每个主题活动，例如：读书节、科技节、体育节、艺术节等。

常规教学融入  幼儿学习的最终目的，是要学会生活，为了让孩子适应社会、积累经验，开展了光盘行动、环保小卫士、走进超市、秋日集市等实践活动。

3.家园同心，携手共进

我园始终坚持深化家庭、幼儿园重要合作伙伴关系，设有家园联系信箱、QQ群、微信公众号等，向家长传递信息，传授科学育儿理念。本学年成立并召开第五届家委会会议；各班开展线上家长会4次，举办家长进课堂、亲子游戏、亲子手工、亲子阅读等活动。通过多种家园互动方式，建立与家长之间沟通反馈机制，让家园沟通更高效。

4.对标精准，扎实推进

依据幼儿园“牵手学习暖心间，汲取经验促发展”的寻标对标实施方案，香江幼儿园积极向广元市机关幼儿园学习。以幼儿园的环境创设、广元机关幼儿园的户外游戏为标杆对照学习，深入查找自身差距。在幼儿园内部之间、教师之间也形成了比学赶超的浓厚氛围，针对班级管理、环境创设、集体教育活动等进行全面进行对标学习。

香江幼儿园结合实际制定了“对标”方案，明确任务目标、阶段安排、推进措施，并建立长效交流机制。坚持“走出去”与“请进来”相结合，采取到对标园所观摩、请对标园所指导等形式，分别开展“线上学习、经验分享”等活动，对照标杆学习先进经验，不断提升教师专业素质。

幼儿园定期举行“寻标对标”工作阶段性总结交流会，总结经验并分享。如针对环境创设，在学习机关幼儿园环创后，我们坚持每周一推进、每月园级一分享、每次评比一总结、每次表扬一班级。正是在这样的工作推进下，香江幼儿园在游戏、集体教育活动、环境创设、家园共育、教师专业发展等方面均有长足进步。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县香江幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。剑阁县香江幼儿园2024年收支预算总数249.37万元，比2023年收支预算总数减少848.22万元，主要原因是清江幼儿园工程竣工。

（一）收入预算情况

剑阁县香江幼儿园2024年收入预算249.37万元，其中：上年结转1.94万元，占0.7%；一般公共预算拨款收入247.43万元，占99.3%；

（二）支出预算情况

剑阁县香江幼儿园2024年支出预算249.37万元，其中：基本支出157.43万元，占63.13%；项目支出91.94万元，占36.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县香江幼儿园2024年财政拨款收支预算总数247.43万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少848.22万元，主要原因是清江幼儿园工程竣工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入247.43万元、上年结转1.94万元 ；支出包括：一般公共服务支出249.37万元、其中教育支出215.31万元、社会保障和就业支出16.14万元、卫生健康支出5.83万元、住房保障支出12.10万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县香江幼儿园2024年一般公共预算当年拨款249.37万元，比2023年预算数减少848.22万元，主要原因是清江幼儿园工程竣工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出213.37万元，占86.23%；社会保障和就业支出16.14万元，占6.4%；卫生健康支出5.83万元，占2.3%；住房保障支出12.1万元，占5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为213.37万元，主要用于教师工资及福利支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2024年预算数为16.14万元，主要用于教师养老保险经费支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.83万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.10万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县香江幼儿园2024年一般公共预算基本支出157.43万元，其中：人员经费135.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费21.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、商品服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县香江幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是减少接待。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车0辆。2024年未安排公务用车购置费。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县香江幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县香江幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县香江幼儿园无机关运行费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县香江幼儿园安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县香江幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县香江幼儿园开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算111.83万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算111.83万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。