剑阁县柏垭小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县柏垭小学校职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展

1.正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

单位基本情况

人员情况：剑阁县柏垭小学校总编制17名，事业编制15名。在职人员总数17人，事业人员15人，工勤人员0人，特岗教师2人；退休人员21人。

剑阁县柏垭小学校2024年重点工作

1.健全规章制度，提高教育管理水平

2.强化常规管理，提升教学质量

3.拓宽提升渠道，促进专业成长

4.深化高效课堂建设，提升教育科研能力

5.切实加强德育工作，构建文明校园

6.深化活动育人，实施素质教育

7.加强平安校园建设，维护校园安全稳定

8.推进依法治教，规范办学行为

9.增强服务意识，提升后勤保障能力

10.做好党群工作、意识形态工作，推进廉政建设

11.发挥工会职能，做实关爱工作

12.提升学前教育，发展特殊教育

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县柏垭小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县柏垭小学校2024年收支预算总数243.97万元，比2023年收支预算总数减少13.54万元，主要原因是人员变动及义务教育生均公用经费未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

剑阁县柏垭小学校2024年收入预算243.97万元，其中：一般公共预算拨款收入243.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县柏垭小学校2024年支出预算243.97万元，其中：基本支出236.1万元，占97%；项目支出7.87万元，占3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县柏垭小学校2024年财政拨款收支预算总数243.97万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少13.54万元，主要原因是人员变动及义务教育生均公用经费未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入243.97万元；支出包括：教育支出189.76万元、社会保障和就业支出25.76万元、卫生健康支出9.13万元、住房保障支出19.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县柏垭小学校2024年一般公共预算当年拨款243.97万元，比2023年预算数减少2.04万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出189.76万元，占78%；社会保障和就业支出25.76万元，占11%；卫生健康支出9.13万元，占4%；住房保障支出19.32万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为179.85万元，主要用于小学教育支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出），商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出），对个人和家庭的补贴支出（退休费支出、生活补助支出、其他对个人和家庭的补助支出）。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为9.92万元，主要用于学前教育支出，包括商品和服务支出中的办公费、维修费、培训费、劳务费他商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.13元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.32万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县柏垭小学校2024年一般公共预算基本支出236.1万元，其中：

人员经费228.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家规定的其他津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费7.42万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县柏垭小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是人员变动。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县柏垭小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县柏垭小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县柏垭小学校无机关运行经费

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县柏垭小学校无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县柏垭小学校共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县柏垭小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算15.29万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算15.29万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。