四川省剑阁县木马初级中学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁县木马初级中学校职能简介

1.实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.以生本理念构建学校的课堂教学，强化学校的教学质量。

3.加强学生德育管理工作，进一步落实学生的自主管理工作，上好学生的主题德育课。

4.进一步做好学校安全工作，保障学校师生的身心健康。

（二）四川省剑阁县木马初级中学校2024年重点工作

1.进一步巩固课堂教学，使学校的教育教学质量得到提升，教师的业务水平和能力有显著的变化，塑造浓厚的校园学习氛围。

2.加强学校德育工作，强化学生自主管理制度，积极开展学生的主题德育课，加强对学生的心理健康教育，做好问题学生的管理工作。

3.开展好师生读书节活动，让所有师生活到老，学到老，提升师生的文化素质。

4.进一步做好学校的安全防范工作，促进学校健康稳定发展，多注重多病防控工作。

5.做好学校的教研教改工作，优化课堂结构，进一步加强教师信息化培训，采用各种手段丰富教师教学手段，提升课堂教学的有效性。

6.进一步做好学生课后服务工作，打造更多的精品社团活动。

7.全面加强学校党风廉政建设，继续抓好教师的师德师风专项治理，强化教师的作风纪律整顿。

8.做好学校的后勤保障工作，强化后勤人员服务意识，进一步加强学校食品安全工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县木马初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县木马初级中学校2024年收支预算总数513.33万元，比2023年收支预算总数减少35.5万元，主要原因是上年结转资金减少及学生人数减少。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县木马初级中学校2024年收入预算513.33万元，其中：一般公共预算拨款收入513.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县木马初级中学校2024年支出预算513.33万元，其中：基本支出513.33万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2024年财政拨款收支预算总数513.33元，比2023年财政拨款收支预算总数减少35.5万元，主要原因是上年结转资金减少及学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入513.33万元；支出包括：教育支出393.00万元、社会保障和就业支出57.04万元、卫生健康支出20.50万元、住房保障支出42.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县木马初级中学校2024年一般公共预算当年拨款513.33万元，比2023年预算数减少35.5万元，主要原因是上年结转资金减少及学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出393.00万元，占76.57%；社会保障和就业支出57.04万元，占11.11%；卫生健康支出20.50万元，占3.99%；住房保障支出42.78万元，占8.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为393.00万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、职工工会经费和福利费、校舍维修改造等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20.50万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为42.78万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2024年一般公共预算基本支出513.33万元，其中：

人员经费501.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、事业人员基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等支出。

公用经费11.45万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是义务教育阶段学校公务接待费未纳入年初部门预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

四川省剑阁县木马初级中学校因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，主要原因是因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川省剑阁县木马初级中学校下属局机关等0家行政单位和0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，四川省剑阁县木马初级中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省剑阁县木马初级中学校共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川省剑阁县木马初级中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算11.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目1个，涉及预算11.45万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。