剑阁县江口嘉陵学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县江口嘉陵学校职能简介

本单位主要职能职责是实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6.做好安全防范。

（二）剑阁县江口嘉陵学校2024年重点工作

1.健全规章制度，提高教育管理水平

2.强化常规管理，提升教学质量

3.拓宽提升渠道，促进专业成长

4.深化高效课堂建设，提升教育科研能力

5.切实加强德育工作，构建文明校园

6.深化活动育人，实施素质教育

7.加强平安校园建设，维护校园安全稳定

8.推进依法治教，规范办学行为

9.增强服务意识，提升后勤保障能力

10.做好党群工作、意识形态工作，推进廉政建设

11.发挥工会职能，做实关爱工作

12.提升学前教育，发展特殊教育

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县江口嘉陵学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县江口嘉陵学校2024年收支预算总数943.41万元，比2023年收支预算总数减少111.85万元，主要原因是本年上年结转经费的收入为0元和人员的减少造成人员经费的减少及项目的减少，以及本年生均公用经费未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

剑阁县江口嘉陵学校2024年收入预算943.41万元，其中：一般公共预算拨款收入943.41万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县江口嘉陵学校2024年支出预算943.41万元，其中：基本支出922.05万元，占97.74%；项目支出21.37万元，占2.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2024年财政拨款收支预算总数943.41万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少111.85万元，主要原因是本年上年结转经费的收入为0元和人员的减少造成人员经费的减少及项目的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入943.41万元；支出包括：教育支出728.07万元、社会保障和就业支出101.97万元、卫生健康支出36.89万元、住房保障支出76.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县江口嘉陵学校2024年一般公共预算当年拨款943.41万元，比2023年预算数减少111.85万元，主要原因是人员的减少和项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出728.07万元，占77.17%；社会保障和就业支出101.97万元，占10.81%；卫生健康支出36.89万元，占3.91%；住房保障支出76.48万元，占8.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为26.87万元，主要用于学前教育经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为701.21万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、职工工会经费和福利费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为101.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.89万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为76.48万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2024年一般公共预算基本支出943.41万元，其中：

人员经费893.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、事业人员基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、遗属生活补助等支出。

公用经费28.50万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是义务教育阶段学校公务接待费未纳入年初部门预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，主要原因是因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县江口嘉陵学校下属局机关等0家行政单位和0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县江口嘉陵学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县江口嘉陵学校共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县江口嘉陵学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算49.86万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算49.86万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。