剑阁县杨村镇卫生院2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县杨村镇卫生院职能简介

剑阁县杨村镇位于剑阁县东南部，全镇幅员面积38平方公里，全镇辖9个村1个居委会，辖区农业人口近2.1万余人。杨村镇卫生院坐落于杨村镇龙鞍社区集镇安置点，占地面积4200余平方米，建筑面积2200余平方米，业务用房2052余平方米，，辐射周边4个乡镇，服务半径20公里。

我院是一所由政府举办的集基本医疗、儿妇保、计划生育指导、预防保健为一体的非营利性医疗机构，开设有放射科、检验科、内科、儿科、外科、五官口腔科、中医科、康复理疗科等临床医技科室，配置有DR、彩超、全自动血球仪、生化仪、心电图等先进医疗设备。

（二）剑阁县杨村镇卫生院2024年重点工作

1、以更严的要求压实第一责任。

面对医疗业务、公共卫生服务等繁重工作任务，围绕目标抓落实，明确责任抓落实，强化督查抓落实，创新机制抓落实，凝心聚力抓落实，着力服务全局，着力谋划全局，着力干好开局。坚持“四零”（零借口、零拖延、零扯皮、零推诿）、“四查”（查方案、查进度、查配合、查结果）、“九度”（工作的态度、落实的速度、目标的精度、执行的力度、方法的巧度、做事的细度、团队的风度、视野的高度、做人的硬度），以更严的措施、更严的要求压实责任。巩固好脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，办好让人民满意的乡镇卫生院。

2、以更高的标准提升服务水平。

坚持一切为了人民、一切依靠人民，始终把人民放在心中最高位置、把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，推动医疗服务水平、质量成果更多更公平惠及广大人民群众，推动共同富裕取得更为明显的实质性进展，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。”

3、以更实的措施破解工作难题。

为了做好两项改革“后半篇”文章，根据剑阁县卫健局乡镇卫生院整合方案（试行）等相关文件精神，以整合后的相关突出矛盾、难点为抓手，以一切为了人民的思想为出发点，不断探索整合后出现的关乎人民群众的热点、难点，以资源最大限度优异化、模块结合化、点面周全化为重点，逐步探索资源优化、资源共享的新模式，做实做大做强杨村卫生健康事业，形成辐射范围宽、周边影响大、服务质量优、医疗技术强的乡镇卫生院，更好的服务于广大人民群众。

4、以更大的力度强化行业治理。

持续开展“医药领域腐败问题集中整治”、“以案促改”“行业治理”等重点工作。认清形势，思想上不留盲区；聚焦问题，整治上不留死角；夯实基础，工作上不留尾巴；压实责任，落实上不留余地。坚持用“显微镜”查问题，用“放大镜”看危害，用“多棱镜”找根源，在思想上“绷紧弦”，在行动上“拉满弓”，在责任上“落到点”，把标尺立起来，把底线划出来，把形象树起来，严明纪律，狠抓落实，敢于亮剑。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县杨村镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入191.64万元、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县杨村镇卫生院2024年收支预算总数624.95万元,比2023年收支预算总数增加21.99万元，主要原因是本年有新增人员。

（一）收入预算情况

剑阁县杨村镇卫生院2024年收入预算624.95万元，其中：上年结转33.30万元，占5.3%；一般公共预算拨款收入191.64万元，占30.66%；事业单位经营收入400万元，占64%。

（二）支出预算情况

剑阁县杨村镇卫生院2024年支出预算624.95万元，其中：基本支出191.64万元，占30.66%；项目支出433.30万元，占69.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县杨村镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数224.95万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加21.99万元，主要原因是本年有新增人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入191.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入33.30万元；支出包括：社会保障和就业支出20.31万元、卫生健康支出189.41万元、住房保障支出15.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县杨村镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款191.64万元，比2023年预算数增加25.76万元，主要原因是本年有新增人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.31万元，占9.03%；卫生健康支出156.11万元，占84.20%；住房保障支出15.23万元，占6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为149.19万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.92万元，主要用于：职工医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.23万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县杨村镇卫生院2024年一般公共预算基本支出191.64万元，其中：

人员经费177.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费13.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县杨村镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是2024年公务接待费压减10%。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费和维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县杨村镇卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县杨村镇卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县杨村镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县杨村镇卫生院无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县杨村镇卫生院共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县杨村镇卫生院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算413.7万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目2个，涉及预算13.7万元；特定目标类项目1个，涉及预算400万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要医院收取的医疗收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十二）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。