四川省剑州中学校2024年单位预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑州中学校职能简介

贯彻执行党的教育方针，全面实施基础普通教育（初中、高中），推进学校素质教育发展，向上一级学校输送合格人才。

1.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

2.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）四川省剑州中学校2024年重点工作

1.完成省二级示范高中的创建申报。

2.超额完成中考、高考目标任务。

3.顺利完成招生任务。

4.完成福心艺术楼和教师保障性住房项目建设任务，为秋季顺利开学做好保障。

5.加大校园文化建设和艺术特色工作力度。

6.加强队伍建设和宣传工作。

7.落实意识形态工作责任制。

8.平安稳定工作、心理健康教育、疫情防控工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑州中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑州中学校2024年收支预算总数4517.57万元，比2023年收支预算总数减少1874.21万元，主要原因是退休人员增加，职工人数减少，项目资金减少。

（一）收入预算情况

四川省剑州中学校2024年收入预算4517.57万元，其中：一般公共预算拨款收入4362.47万元，占96.57%；事业收入155.10万元，占3.43%。

（二）支出预算情况

四川省剑州中学校2024年支出预算4517.57万元，其中：基本支出4362.47万元，占96.57%；项目支出155.10万元，占3.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑州中学校2024年财政拨款收支预算总数4362.47万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少1914.82万元，主要原因是退休人员增加，职工人数减少，项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4362.47万元；出包括：教育支出3357.53万元、社会保障和就业支出472.80万元、卫生健康支出177.53万元、住房保障支出354.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑州中学校2024年一般公共预算当年拨款4362.47万元，比2023年预算数减少117.23万元，主要原因是退休人员增加，职工人数减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3357.53万元，占76.96%；社会保障和就业支出472.80万元，占10.84%；卫生健康支出177.53万元，占4.07%；住房保障支出354.60万元，占8.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为3357.53万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、助学金、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、差旅费、水电费、维修（护）费等公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为472.80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为177.53万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为354.60万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑州中学校2024年一般公共预算基本支出4362.47万元，其中：

人员经费4103.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家规定的其他津补贴、乡镇工作补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费259.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑州中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数1.37万元，其中：公务接待费1.37万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是压缩标准、厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑州中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑州中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川省剑州中学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，四川省剑州中学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省剑州中学校共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川省剑州中学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算414.51万元。其中：运转类项目2个，涉及预算259.41万元；特定目标类项目1个，涉及预算155.10万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。