剑阁县锦屏小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县锦屏小学校单位职能简介

1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）剑阁县锦屏小学校单位2024年重点工作

1.继续推进义务教育均衡发展，合理配置教育资源，全面提升教师整体素质，缩小学校、城乡、区域间教育发展水平的差距，办好每一所学校、教好每一个学生。

2.做好依法治教，全面提高教育教学质量。

3.继续完善各项绩效考评目标，规范各项管理过程，做好各项风险防控措施。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县锦屏小学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县锦屏小学校单位2024年收支预算总数328.04万元,比2023年收支预算总数减少24.62万元，主要原因是本年义务教育生均公用经费未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

剑阁县锦屏小学校单位2024年收入预算328.04万元，其中：一般公共预算拨款收入328.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁锦屏小学校单位2024年支出预算328.04万元，其中：基本支出316.16万元，占96.4%；项目支出11.88万元，占3.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁锦屏小学校单位2024年财政拨款收支预算总数328.04万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少24.62万元，主要原因是本年义务教育生均公用经费未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入328.04万元；支出包括：教育支出257.7万元、社会保障和就业支出33.26万元、卫生健康支出12.13万元、住房保障支出24.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁锦屏小学校单位2024年一般公共预算当年拨款328.04万元，比2023年预算数减少24.62万元，主要原因是本年义务教育生均公用经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出257.7万元，占78.6%；社会保障和就业支出33.26万元，占10.1%；卫生健康支出12.13万元，占3.7%；住房保障支出24.95万元，占7.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为242.87万元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为14.83万元，主要用于教育支出：包括临代人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.26万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.13万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县锦屏小学校单位2024年一般公共预算基本支出328.04万元，其中：

人员经费305.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工医疗保险、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费10.35万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县锦屏小学校单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是接待人次减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县锦屏小学校单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县锦屏小学校单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县锦屏小学校行政单位机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县锦屏小学校单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县锦屏小学校单位共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县锦屏小学校单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算22.23万元。其中：运转类项目3个，涉及预算22.23万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。