四川省剑阁县鹤龄中学2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁县鹤龄中学职能简介

实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.正确贯彻执行教育方针、政策、法规；

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，促进学生德智体美劳全面发展；

4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

5.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办好群众家门口的优质教育；

6.建立健全各项规章制度和岗位责任制；

7.做好安全教育及防范工作，筑牢校园安全防线，维护校园和谐稳定。

（二）四川省剑阁县鹤龄中学2024年重点工作

1.加强意识形态工作和学校党支部建设：正“四风”、抓师德、促教风、宏正气。

2.开展平安校园建设，抓好防疫防病、师生安全和德育工作，认真做好家校共育工作和学生心理健康疏导教育。坚持生命至上、品行至上、健康至上。

3.抓好师德师风建设和评价，争做新时代有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的四有好教师。年长教师当榜样，中年教师作砥柱，年轻教师促成长。

4.抓好教育教学质量管理和评价，各年级组要比照学校下达的本年度教学任务责任书，明确目标，狠抓过程管理，加大质量绩效考核力度。

5.抓好学校师资队伍建设和校本教研教改工作：做实集体备课；有效课堂打造和展示；新授课、评讲课、复习课课堂研究和改革展示；中青教师磨课赛课活动；新中考试题研究。

6.开展好课后服务工作，培养学生的兴趣爱好和技能特长，注重学生全面发展。

7.抓好学生一日常规和校园环境卫生整治，重点搞好寝室内务及寝室文化。

8.坚决落实“五项管理”及“双减”工作，探索全面评价学生素质，推行学生发展性评价。

9.开足开齐课程，五育并举，把美育、劳动和体育专项训练和比赛做成学校的特色与亮点。

10.加强后勤和财务管理，规范人、财、物的合理规范的使用，财产责任到人。坚持先赔后修，先申请后购买的原则。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县鹤龄中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四川省剑阁县鹤龄中学2024年收支预算总数1375.5万元,比2023年收支预算总数减少180.40万元，主要原因是本年义务教育生均公用经费未纳入年初预算，2024年收入支出预算无上年结转资金。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2024年收入预算1375.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1375.5万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2024年支出预算1375.5万元，其中：基本支出1375.5万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2024年财政拨款收支预算总数1375.5万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少180.40万元，主要原因是本年义务教育生均公用经费未纳入年初预算，2024年收入支出预算无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1375.5万元；支出包括：教育支出1051.34万元、社会保障和就业支出153.36万元、卫生健康支出55.78万元、住房保障支出115.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县鹤龄中学2024年一般公共预算当年拨款1375.5万元，比2023年预算数减少180.40万元，主要原因是本年义务教育生均公用经费未纳入年初预算，2024年收入支出预算无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1051.34万元，占76.43%；社会保障和就业支出153.36万元，占11.15%；卫生健康支出55.78万元，占4.06%；住房保障支出115.02万元，占8.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1051.34万元。主要用于：初中教育支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出（特岗教师工资福利支出）、其他社会保障缴费、遗属生活费、工会和福利经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为153.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为55.78万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为115.02万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2024年一般公共预算基本支出1375.50万元，其中：

人员经费1341.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费34.01万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是压缩一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川省剑阁县鹤龄中学下属局机关等0家行政单位和四川省剑阁县鹤龄中学0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，四川省剑阁县鹤龄中学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省剑阁县鹤龄中学共有车辆0辆。

单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川省剑阁县鹤龄中学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算34.01万元。其中：运转类项目1个，涉及预算34.01万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。