剑阁县长岭小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县长岭小学校单位职能简介

1、认真贯彻执行教育方针，实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

2、内设学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，营造良好育人氛围。

3、加强对学生的思想品德教育，培养德智体美劳全面发展的学生。

4、做好学生一年两次的资助工作，确保贫困家庭适龄学生一个都不少，促进当地乡村振兴建设。

5、做好学校安全防范工作，保障师生合法权益。

（二）剑阁县长岭小学校单位2024年重点工作

1、 继续深挖长岭红色的特色教育文化，完成红色文化墙的建设，争取红色教育的课题开题成功。

2、加强学校管理工作，使管理走向规范化、科学化，努力提高学校的教学管理水平。

3、加强师资培训力度，稳固提升教学水平。

4、加强高效课堂教学管理，大力提高课堂教学效率，突出以教学为中心的主要目标。全面稳固今年取得的成绩，力争在来年的考试中各科成绩评价继续稳定在前三名。

5、加强各科教学活动，加强教研组建设，使各科教研活动开展丰富有效。

6、加强学校卫生安全工作；完成煤改气；做好疾病防治工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县长岭小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县长岭小学校2024年收支预算总数282.98万元,比2023年收支预算总数增加8.32万元，主要原因是较去年增加入职教师1名及遗属生活补助人员2名。

（一）收入预算情况

剑阁县长岭小学校2024年收入预算282.98万元，其中：一般公共预算拨款收入282.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县长岭小学校2024年支出预算282.98万元，其中：基本支出274.98万元，占97.17%；项目支出8万元，占2.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县长岭小学校2024年财政拨款收支预算总数282.98万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加8.32万元，主要原因是较去年增加入职教师1名及遗属生活补助人员2名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入282.98万元；支出包括：教育支出222.27万元、社会保障和就业支出28.77万元、卫生健康支出10.37万元、住房保障支出21.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县长岭小学校2024年一般公共预算当年拨款282.98万元，比2023年预算数增加8.32万元，主要原因是较去年增加入职教师1名及遗属生活补助人员2名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出222.27万元，占78.55%；社会保障和就业支出28.77万元，占10.17%；卫生健康支出10.37万元，占3.66%；住房保障支出21.57万元，占7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为10万元：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）教育（项）2024年预算数为212.27万元：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.37万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.57万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县长岭小学校2024年一般公共预算基本支出274.98万元，其中：

人员经费266.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、事业人员基础绩效奖、住房公积金、特岗人员经费等支出。

公用经费8.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县长岭小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.04万元，主要原因是响应上级节俭办学、过紧日子号召。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县长岭小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县长岭小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县长岭小学校事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县长岭小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县长岭小学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排车辆购置及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县长岭小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算16.36万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算16.36万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。