剑阁县经济信息化和科学技术局2024年部门预算

目录

一、基本只能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县经济信息化和科学技术局职能简介

贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、国内外贸易方针、政策和法律法规；负责拟定全县新型工业化发展战略和规定，负责制定工业、服务业、能源、信息化相关行业的发展规划并组织实施；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进和企业技术长新体系建设工作；负责全县工业、商业、科技和信息化领域的节能降耗、资源节约与综合利用工作；负责全县对外经济合作工作；规划并组织实施电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

（二）剑阁县经济信息化和科学技术局2024年重点工作

1.精准招商引资。聚焦铝基新材料、硅基新材料、食品饮料三大主导产业，瞄准长三角、珠三角、京津冀等发达地区和成渝双层经济圈、主攻龙头企业、知名企业、高新技术企业，实施产业链招商、以商招商，提高招商命中率。2024年力争实现新引进2-3个工业项目。

2.加快项目见效。建立健全“项目落地全生命周期服务机制”，切实推动产50万吨绿色循环再生铝、中节能等重点项目建设。力争中节能项目在2023年12月建成投产，中广核项目在2024年2月建成投产，再生铝项目在2024年3月建成投产。

3.提升运行质量。落实《县级领导+部门+专员挂联重点工业企业制度》，帮助企业找订单、跑销路，解决资金困难等问题，助力企业满产达产。提早谋划符合条件的企业，“一企一策”分析研判，主动靠前服务，不断壮大规上工业企业体量。2024年力争实现规上工业增加值增速10%，新增加企业4户。

4.凸显创新引领。启动“创新载体三年培育攻坚行动”，加强高新技术企业、科技型企业、重点实验室等培育，不断壮大工业企业创新载体。运用落实好惠企政策，激励企业加大研发投入，激发企业创新发展热情，强化企业创新能力、抗风险能力。2024年，力争新培育国家高新技术企业2家，入库国家科技型中小企业20家，引导企业建立市级以上重点实验室、技术中心等研发平台2个。

5.强化要素保障。不断提升产业园区承载能力，加强对入园企业在工业用地、电力、通信、燃气、道路交通等方面的生产建设要素保障。把产业园区作为工业经济发展的主阵地、项目建设的主战场，加快构建“一区四园、一园一特色”产业布局，引导企业、项目向合规园区聚集，全力以赴打造产业链条健全、协作配套紧密、竞争力强劲的产业集群。

二、部门预算单位构成

剑阁县经济信息化和科学技术局无下属二级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3612.45万元、上年结转1180.36万元；支出包括：一般公共服务支出651.91万元、科学技术支出62.67万元、社会保障和就业支出61.32万元、卫生健康支出474.56万元、农林水支出9.5万元、资源勘探工业信息等支出3403.89万元、商业服务业等支出13万元、住房保障支出45.99万元、其他支出69.97万元。剑阁县经济信息化和科学技术局2024年收支预算总数4792.8万元，比2023年收支预算总数增加1939.38万元，主要原因是项目资金增加。

（一）收入预算情况

剑阁县经济信息化和科学技术局2024年收入预算4792.8万元，其中：上年结转1180.36万元，占24.63%；一般公共预算拨款收入3612.45万元，占75.37%。

（二）支出预算情况

剑阁县经济信息化和科学技术局2024年支出预算4792.8万元，其中：基本支出626.15万元，占12.86%；项目支出4166.66万元，占86.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2024年财政拨款收支预算总数4792.8万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1939.38万元，主要原因是项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4792.8万元；支出包括：一般公共服务支出651.91万元、科学技术支出62.67万元、社会保障和就业支出61.32万元、卫生健康支出474.56万元、农林水支出9.5万元、资源勘探工业信息等支出3403.89万元、商业服务业等支出13万元、住房保障支出45.99万元、其他支出69.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县经济信息化和科学技术局2024年一般公共预算当年拨款3612.45万元，比2023年预算数增加2802.41万元，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出626.71万元，占17.35%；社会保障和就业支出61.32万元，占1.7%；卫生健康支出20.93万元，占0.58%；农林水支出9.5万元，占0.26%；资源勘探工业信息等支出2848万元，占78.84%；住房保障支出45.99万元，占1.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为328.51万元，主要用于：局机关（行政）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、工会经费、福利费、等日常公用经费等。

2.2010350一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为169.4万元，主要用于：局机关（事业）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及引进人才生活补助费、办公费、会议费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.2010399一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2024年预算数为98.8万元，主要用于：政府外网和党政高清视频会议系统租赁使用及维护费。

4.2011308一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项），2024年预算数为30万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5.2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为61.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

6.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.64万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.2130599农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），2024年预算数为9.5万元，主要用于：29个乡镇的科技特派员的工作补助。

9.2150299资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），2024年预算数为30万元，主要用于：铝产业专班、装备制造产业专班、绿色家居产业专班这几项重要工作的经费。

10.2150517资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项），2024年预算数为2818万元，主要用于：促进县域内制造类工业企业发展专项支出。

11.2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2024年一般公共预算基本支出626.15万元，其中：

人员经费557.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属补助、引进人才安家费及生活补助等支出。

公用经费69.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2024年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是响应政府过紧日子的号召，减少支出。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费2024年无相关预算

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费无。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县经济信息化和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为69.07万元，比2023年预算增加21.81万元，增长46.15%。主要原因是由于2024年一体化系统结构调整，其他交通费用调整到机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县经济信息化和科学技术局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县经济信息化和科学技术局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算4792.8万元。其中：人员类项目8个，涉及预算557.08元；运转类项目4个，涉及预算69.07万元；特定目标类项目15个，涉及预算4166.66万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属机构事务支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映出上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）农林水支出（类）社会发展（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。