剑阁县图书馆2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县图书馆职能简介

1.贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》；

2.保存人类文化遗产，开展图书借阅；

3.开展社会教育，推进全民阅读活动；

4.开发智力资源；

5.负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示；

6.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏资源安全；

7.参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

（二）剑阁县图书馆2024年重点工作

1、继续做好免费开放工作，全面推广免押金诚信阅读。

2、在4.23“世界读书日”等重大节气与有关部门加强联系，共同办好“图书七进”等阅读推广活动。

3、加强公共文化服务体系建设，将义兴镇、东宝镇、姚家镇等九个乡镇纳入总分馆建设。

4、持续开展“书香伴读 快乐成长”幼儿绘本课堂。

5、加强安全教育，保证读者和馆内人员、资源的安全。

6、根据图书馆服务内涵的深化，通过图书馆网页、微信公众号、制作宣传牌、新书宣传、资源推介报告会等宣传图书馆的各类资源。

7、积极利用省级下发资源，开展专业业务培训。

8、强化高层次高技能的图书管理人才培养，力争培养骨干精英，力求形成以骨干带动集体进步的人才培养氛围。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县文化旅游和体育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县图书馆2024年收支预算总数127.43万元,比2023年收支预算总数减少13.7万元，主要原因是上年结转收入减少。

（一）收入预算情况

剑阁县图书馆2024年收入预算127.43万元，其中：一般公共预算拨款收入127.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县图书馆2024年支出预算127.43万元，其中：基本支出110.63万元，占86.82%；项目支出16.8万元，占13.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县图书馆2024年财政拨款收支预算总数127.43万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少13.7万元，主要原因是上年结转收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.43万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出103.05万元、社会保障和就业支出11.6万元、卫生健康支出4.08万元、住房保障支出8.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县图书馆2024年一般公共预算当年拨款127.43万元，比2023年预算数减少13.7万元，主要原因是上年结转收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出103.05万元，占80.87%；社会保障和就业支出11.6万元，占9.1%；卫生健康支出4.08万元，占3.2%；住房保障支出8.7万元，占6.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为103.05万元，主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、图书馆免费开放等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.6万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.08万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.7万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县图书馆2024年一般公共预算基本支出110.63万元，其中：

人员经费102.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费8.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比增长0.03万元，主要原因是公务接待活动增加。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年剑阁县图书馆未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024年剑阁县图书馆未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县图书馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县图书馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县图书馆的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县图书馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县图书馆共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县图书馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算25.08万元。其中：其中：运转类项目2个，涉及预算8.28万元；特定目标类项目1个，涉及预算16.8万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒类支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。