剑阁县吼狮小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县吼狮小学校职能简介

1. 宣传贯彻执行教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）剑阁县吼狮小学校2024年重点工作

一是切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务等管理工作；二是加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平；

二、部门预算单位构成

剑阁县吼狮小学校为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县吼狮小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县吼狮小学校2024年收支预算总数193.64万元,比2023年收支预算总数减少51.25万元，主要原因是本年度不存在上年结转及项目资金的减少。

（一）收入预算情况

剑阁县吼狮小学校2024年收入预算193.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入193.64万元，占100%；

（二）支出预算情况

剑阁县吼狮小学校2024年支出预算193.64万元，其中：基本支出191.5万元，占98.89%；项目支出2.14万元，占1.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县吼狮小学校2024年财政拨款收支预算总数193.64万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少51.25万元，主要原因是是本年度不存在上年结转及项目资金的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入193.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出151.25万元、社会保障和就业支出20.2万元、卫生健康支出7.04万元、住房保障支出15.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县吼狮小学校2024年一般公共预算当年拨款193.64万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少51.25万元，主要原因是是本年度不存在上年结转及项目资金的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出151.25万元，占78.11%；社会保障和就业支出20.2万元，占10.43%；卫生健康支出7.04万元，占3.64%；住房保障支出15.15万元，占7.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为2.59万元，主要用于：学前教育经费支出

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育2024年预算数为148.66万元，主要用于：小学教育。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.2万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.04万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.15万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县吼狮小学校2024年一般公共预算基本支出191.5万元，其中：

人员经费187.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费3.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县吼狮小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.04，主要原因是接待开支减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

剑阁县吼狮小学校无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县吼狮小学校2024年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县吼狮小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县吼狮小学校校事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元.

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县吼狮小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县吼狮小学校无车辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排车辆购置经费。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县吼狮小学校校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算6.11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算6.11万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。