剑阁县江口镇中心卫生院2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县江口镇中心卫生院职能简介

剑阁县江口镇中心卫生院始建于1953年，属国家一级甲等综合性卫生院，位于剑阁县东北部，距离剑阁县城约57公里，卫生院占地面积4835㎡，建筑面积5519㎡（其中：业务用房3819㎡，职工周转住房1700㎡）。迄今已有几十年发展历程。先后获得省、市、县级卫生系统先进单位等光荣称号。经过几代人的不懈努力，医院从小到大、由弱变强、实现了长足发展和质的飞跃。

医院设置床位20张，开放床位40张，现有职工51人，其中专业技术人员36人（其中副高2人，中级职称3人、执业医师（助理）16人、药剂师1人、检验师1人、检验士1人、放射技师2人、注册护士10人）。设有内儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、手术室、检验科、放射科、超声心电图室、药房等科室。拥有DR机、彩超、全自动生化仪，五分类血液分析仪、等大型先进医疗设备，大大提高了我院诊疗水平。

通过长期摸索和实践，对内科常见病、多发病及各种疑难杂症形成一套行之有效的方案。外科能开展下腹部、四肢、剖宫产等手术。中医科是针对颈、肩、腰、腿疼痛，中风后遗症、面瘫的治疗。开展的项目以针刺、艾灸、火罐、推拿、刮痧、小针刀治疗、穴位注射、梅花针、放血疗法、中药贴敷、冬病夏治等，使患者在就诊的同时感受祖国传统医学文化的魅力。我院开通了远程诊疗平台；病房配备了空调、电视、呼叫系统等基础设施，设施配套、功能完善，保障了基本医疗需求。

我院坚持以全心全意为人民服务的宗旨，努力提高业务水平，强化公共卫生服务能力，树立行业新风尚，为老百姓的身体健康保驾护航，做辖区居民的“健康守门人”。

（二）剑阁县江口镇中心卫生院2024年重点工作

江口镇辖区人民的基本医疗和公共卫生工作。

二、部门预算单位构成

剑阁县江口镇中心卫生院为剑阁县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县江口镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县江口镇中心卫生院2024年收支预算总数1087.14万元,比2023年收支预算总数减少92.95万元，主要原因是业务收入减少，对应的支出也减少。

（一）收入预算情况

剑阁县江口镇中心卫生院2024年收入预算1087.14万元，其中：上年结转36.57万元，占3.36%；一般公共预算拨款收入450.57万元，占41.45%；事业单位经营收入600万元，占55.19%。

（二）支出预算情况

剑阁县江口镇中心卫生院2024年支出预算1087.13万元，其中：基本支出453.12万元，占41.68%；项目支出634.01万元，占58.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县江口镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算总数487.14万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加54.88万元，主要原因是财政预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入450.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入36.56万元；支出包括：社会保障和就业支出48.02万元、卫生健康支出403.1万元、住房保障支出36.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县江口镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款450.57万元，比2023年预算数增加27.44万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出48.02万元，占10.66%；卫生健康支出366.54万元，占81.35%；住房保障支出36.01万元，占7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为48.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.45万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数350.09万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县江口镇中心卫生院单位2024年一般公共预算基本支出453.12万元，其中：

人员经费418.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费34.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县江口镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.86万元，其中：公务接待费0.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是预算标准降低。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县江口镇中心卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县江口镇中心卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县江口镇中心卫生院下的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县江口镇中心卫生院安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县江口镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：救护车1辆。本单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县江口镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算632.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目2个，涉及预算32.1万元；特定目标类项目1个，涉及预算600万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指乡镇卫生院收取的医疗收入。

（三）其他收入：指银行存款利息收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。