四川省剑阁县剑门中学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁县剑门中学校职能简介

1.认真贯彻执行教育方针、政策、法规，依法办学、依法办校，执行上级主管部门的指示和决定，实施中学义务教育，促进基础教育发展。

2.以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，用理想的农村教育实现农村教育的理想，让农村孩子享受更多的优质教育，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，培养学生的德智体美劳全面发展。促进其身心和谐发展，热忱为家长服务。

4.严格执行校园安全制度、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。做好学校安全工作，保证师生学习、生活安全。

5.贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥学校教育的示范性作用。

6.充分利用学校和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进家校教育质量的不断提高。

（二）四川省剑阁县剑门中学校2024年重点工作

1.持续巩固教育扶贫成果，保障教育均衡公平，不断改善办学基础条件；

2.加强党建群团建设，构筑坚强战斗堡垒；

3.创新德育教育形式，追求学校德育实效；

4.规范学校办学行为，提高依法治校水平；

5.注重教师专业成长，建设高素质的教师队伍，落实立德树人根本任务；

6.突出教学中心，促进教育科研成果转化，全面提升教育教学质量，促进学校教育全面优质发展；

7.加强校园文化建设，提升学校文化内涵；

8.做好后勤保障，加强营养改善计划工作，关心爱护学生，做实学生资助工作，保证师生身心健康，落实一岗多责，多措并举建设平安校园。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县剑门中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县剑门中学校2024年收支预算总数1453.84万元,比2023年收支预算总数增加98.11万元，主要原因是上年结转和职工的五险一金基数变化、岗位工资薪级工资调整。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县剑门中学校2024年收入预算1453.84万元，其中：上年结转300万元，占20.64%；一般公共预算拨款收入1153.84万元，占79.36%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县剑门中学校2024年支出预算1453.84万元，其中：基本支出1153.84万元，占79.36%；项目支出300万元，占20.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县剑门中学校2024年财政拨款收支预算总数1453.84万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加98.11万元，主要原因是上年结转和职工的五险一金基数变化、岗位工资薪级工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1153.84万元、上年结转300万元；支出包括：教育支出1180.01万元、社会保障和就业支出129万元、卫生健康支出48.08万元、住房保障支出96.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县剑门中学校2024年一般公共预算当年拨款1153.84万元，比2023年预算数减少35.07万元，主要原因是生均公用经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出880.01万元，占76.26%；社会保障和就业支出129万元，占11.18%；卫生健康支出48.08万元，占4.17%；住房保障支出96.75万元，占8.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为880.01元，主要用于义务教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为129万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为48.08万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为96.75万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县剑门中学校2024年一般公共预算基本支出1153.84万元，其中：

人员经费1124.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家规定的其他津补贴、奖金、事业人员基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（特岗人员）、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费29.31万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县剑门中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是义务教育生均公用经费未纳入年初预算。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

四川省剑阁县剑门中学校现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0万元，与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县剑门中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县剑门中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川省剑阁县剑门中学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。主要原因没有机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2024年，四川省剑阁县剑门中学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省剑阁县剑门中学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川省剑阁县剑门中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算29.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目1个，涉及预算29.31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初学教育（项）：反映各部门举办的初学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。