剑阁县交通运输局2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县交通运输局职能简介

（1）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）拟订全县交通运输管理规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有管理办法并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费征收办法并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办县政府交办的其他事项。

2024年重点工作

完成京昆高速剑门关收费站匝道拓宽工程、国防大道、景区绕行项目建设。

加快推进剑南物流中心、国道347线厚子铺至印盒嘴公路改建工程、剑阁县道X123国光至元山快速通道项目。

开工建设剑阁县道X083高观至剑门关公路改线工程。

完成京昆高速广元至绵阳段扩容项目征拆工作，全线开工建设。配合抓好国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建工程建设协调工作。提升改造8个乡镇综合运输服务站、平安渡运项目2个。

二、部门预算单位构成

剑阁县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：剑阁县交通运输局（其中，剑阁县农村公路建设事务中心纳入局机关编制预算）、剑阁县国省道公路养护段、剑阁县交通运输综合行政执法大队、剑阁县交通运输综合服务中心、剑阁县县道公路养护段。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6268.72万元、上年结转收入11123.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出477.84万元、卫生健康支出162.38万元、节能环保支出1.74万元、农林水支出110.82万元、交通运输支出16270.96万元、住房保障支出358.38万元。剑阁县交通运输局2024年收支预算总数17392.12万元，比2023年收支预算总数增加1443.5万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

剑阁县交通运输局2024年收入预算17392.12万元，其中：上年结转11123.4万元，占63.96%；一般公共预算拨款收入6268.72万元，占36.04%。

（二）支出预算情况

剑阁县交通运输局2024年支出预算17392.12万元，其中：基本支出5334.44万元，占30.67%；项目支出12057.68万元，占69.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县交通运输局2024年财政拨款收支预算总数17392.12万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1443.5万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6268.72万元、上年结转收入11123.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出477.84万元、卫生健康支出162.38万元、节能环保支出1.74万元、农林水支出110.82万元、交通运输支出16270.96万元、住房保障支出358.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款6268.72万元，比2023年预算数增加584.54万元，主要原因是行政运行支出和住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出477.84万元，占7.62%；行政单位医疗支出37.31万元，占0.6%；事业单位医疗支出125.07万元，占2%；行政运行支出1.74万元，占0.03%；行政运行支出1386.71万元，占22.12%；一般行政管理事务支出5万元，占0.08%；公路建设支出333.58万元，占5.32%；公路养护支出2569.83万元，占40.99%；公路和运输安全支出2.5万元，占0.04%；公路运输管理支出679.76万元，占10.84%；其他公路水路运输支出支出55万元，占0.88%；公共交通运营补助支出236万元，占3.76%；住房公积金支出358.38万元，占5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业大内基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为477.84万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为37.31万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费经费。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为125.07万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费经费。

4.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）2024年预算数为1.74万元，主要用于：乡镇工作补贴。

5.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）2024年预算数为1386.71万元，主要用于：人员经费、公用经费，包括工资福利支出、引进人才安家补助费、日常公用经费、工会经费与福利费、基层党组织活动经费、失业保险、工伤保险、遗属生活补助费等。

6.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）一般行政管理事务（02项）2024年预算数为5万元，主要用于：完成专班的办公场地建设，置办办公设备、采购办公用品，保障差旅费、租车费、会务费等费用，确保专班能够正常运行。

7.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路建设（04项）2024年预算数为333.58万元，主要用于：在职工资福利支出。

8.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）2024年预算数为2569.83万元，主要用于：基本工资、津贴、奖金支出、商品和服务支出、失业保险、工伤保险。

9.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路和运输安全（10项）2024年预算数为2.5万元，主要用于：安全工作经费。

10.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路运输管理（12项）2024年预算数为679.76万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

11.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）2024年预算数为55万元，主要用于：重点工作专班经费、下普隧道电费、剑门关隧道电费。

12.交通运输支出（214类）其他交通运输支出（99款）公共交通运营补助（01项）2024年预算数为236万元，主要用于：城市公交补助。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为358.38万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县交通运输局2024年一般公共预算基本支出5334.44万元，其中：

人员经费4955.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费378.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数77.13万元，其中：公务接待费6.13万元，公务用车购置及运行维护费71万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是按照过紧日子要求，减少不必要的接待活动。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比增长，主要原因是根据2023年公务用车频率和经费推算。

单位现有公务用车20辆，其中：轿车7辆，越野车8辆、其他特种专业技术用车5辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费77.13万元，用于20辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位交通应急指挥等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县交通运输局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县交通运输局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县交通运输局下属局机关1家行政单位；剑阁县交通运输综合行政执法大队1家参照公务员法管理的事业单位；剑阁县国省道公路养护段、剑阁县交通运输综合服务中心、剑阁县县道公路养护段3家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为84.38万元，比2023年预算减少270.35万元。主要原因是2024年一体化结构调整，其他交通费用调整到机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县交通运输局共有车辆20辆，其中，交通应急指挥车1辆、执法执勤用车19辆。

（三）绩效目标设置情况

2024年剑阁县交通运输局开展绩效目标管理的项目95个，涉及预算17392.12万元。其中：人员类项目32个，涉及预算4955.48万元；运转类项目13个，涉及预算378.96万元；特定目标类项目50个，涉及预算12057.68万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十一）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）一级公路相关设备设施建设支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。