剑阁县汉阳初级中学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县汉阳初级中学校职能简介

本单位主要职能职责是实施义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，严格执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行教育和教学相结合的原则，对学生实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进学生身心健康发展。

3、严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

4、贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥学校教育的示范性作用。

（二）剑阁县汉阳初级中学校2024年重点工作

2024年剑阁县汉阳初级中学校全面落实立德树人根本任务，以规范、发展、创新为着力点，严格执行双减政策，规范常规工作管理，细化常规管理过程，加大改善办学条件力度，全面扎实推进学校各项工作，持续强化教学中心地位，促进老师迅速成长和学生全面发展。

（1）强化学校常规管理，注重实施精细化管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做到位、做精致，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。

（2）提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课标准（2022版）》，落实双减政策，实现减负提质。

（3）加强学校安全防范工作，着重做好疫情防控、心理健康教育、防溺水教育等工作，让学生在安全、健康、和谐的环境下先茁壮成长。

（4）注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

（5）加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

（6）加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位、立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

（7）全面落实省、市、县关于教育扶贫攻坚的工作精神。主动作为，精准发力，积极协助党委政府推进好乡村振兴工作。

（8）深入推进法律进校园工作。组织教师学法、守法，深入推进依法治校工作，法制教育工作做到五落实。以法养心，以法养境。组织形式多样的学法普法主题系列教育活动，创新学法普法新模式。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县汉阳初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县汉阳初级中学校2024年收支预算总数564.97万元，比2023年收支预算588.9万元减少23.93万元，主要原因是2024年上年结转收入减少，收支总数减少。

（一）收入预算情况

剑阁县汉阳初级中学校2024年收入预算564.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入564.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县汉阳初级中学校2024年支出预算564.97万元，其中：基本支出564.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2024年财政拨款收支预算总数564.97万元,比2023年财政拨款收支预算588.9万元减少23.93万元，主要原因是2024年财政拨款上年结转收入减少，财政拨款收支总数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入564.97万元；支出包括：一教育支出430.91万元、社会保障和就业支出63.15万元、卫生健康支出23.54万元、住房保障支出47.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县汉阳初级中学校2024年一般公共预算当年拨款564.97万元，比2023年收支预算588.9万元减少23.93万元，主要原因是2024年上年结转收入减少，收支总数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出430.91万元，占76.27%；社会保障和就业支出63.15万元，占11.18%；卫生健康支出23.54万元，占4.17%；住房保障支出47.36万元，占8.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为430.91万元。主要用于义务教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23.54万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.36万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2024年一般公共预算基本支出564.97万元，其中：

人员经费550.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费14.31万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.34万元，主要原因是义务教育生均公用经费未纳入年初预算。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

剑阁县张王小学校现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县汉阳初级中学校2023年的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县汉阳初级中学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县汉阳初级中学校无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县汉阳初级中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算14.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算14.31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初学教育（项）：反映各部门举办的初学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。