剑阁县公兴小学校2024年单位预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县公兴小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（二）剑阁县公兴小学校2024年重点工作

立足质量兴校，促进教学质量高质量发展。一是加强处室及日常管理工作，强化年级管理，突出年级组长的主体地位，使日常管理走向规范化、科学化，努力提高学校教育管理水平。二是加大督查研究力度，开足开齐开好课程。严格按国家课程计划开齐、开足、开好规定课程，不随意增减各门课程的规定课时。定期或不定期地进行检查、抽查，加大督查力度，避免削减、挤占体育、艺术、地方课程、学校课程、综合实践等课程。三是继续落实“减负”措施，确保教学提质增效。继续落实五项管理和“双减”政策，从备课、上课、作业、辅导、评价五个环节入手，切实改进教学工作，提高教学效率和质量，培养学生学习兴趣和学习能力，同时，要抓实备课，抓活课堂，抓勤辅导、抓精练习、抓细分析，努力实现“减负、提质、增效”。四是提升课后服务品质，创造性开设活动课程。深入开展学生课后服务工作，创新工作机制，结合学生兴趣、特长等方面，挖掘学生潜能，整合各种资源，提高服务质量，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，无内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县公兴小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县公兴小学校2024年收支预算总数1112.88万元,比2023年收支预算总数减少1306.37万元，主要原因是安排的项目工程结束。

（一）收入预算情况

剑阁县公兴小学校2024年收入预算1112.88万元，其中一般公共预算拨款收入1112.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县公兴小学校2024年支出预算1112.88万元，其中：基本支出1039.59万元，占93.40%；项目支出73.30万元，占6.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县公兴小学校2024年财政拨款收支预算总数1112.88万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少1306.37万元，主要原因是安排的项目工程结束。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1112.88万元；支出包括：教育支出873.27万元、社会保障和就业支出113.85万元、卫生健康支出40.37万元、住房保障支出85.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县公兴小学校2024年一般公共预算当年拨款1112.88万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少59.36万元，主要原因是本年义务教育生均公用经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1112.88万元，占100%；教育支出873.27万元，占78.47%；社会保障和就业支出113.85万元，占10.23%；卫生健康支出40.37万元，占3.63%；住房保障支出85.39万元，占7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为90.90万元，主要用于：学前教育支出，包括临代人员基本工资、公用经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小前教育（项）2024年预算数为782.38万元，主要用于：主要用于小学教育支出,包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、国家规定的其他津补贴、乡镇工作补贴、事业人员基础绩效奖、绩效工资、特岗教师人员经费、其他人员基础绩效奖）商品和服务支出（福利费、工会经费、），对个人和家庭的补贴支出（遗属补助支出）。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为113.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为40.37万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为85.39万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县公兴小学校2024年一般公共预算基本支出1039.59万元，其中：

人员经费997.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、等支出。

公用经费42.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县公兴小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.04万元，主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县公兴小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县公兴小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

2024年剑阁县公兴小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算115.77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算115.77万元；因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。