四川剑阁经济开发区管理委员会2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川剑阁经济开发区管理委员会单位职能简介

四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》中共广万元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。

1.党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。

2.管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

（二）四川剑阁经济开发区管理委员会单位2024年重点工作

1.加快突破红线违规开发问题整改。按要求做好问题整改销号工作，加快推进规划编制，并积极联合相关部门、编制单位，拓展规划思路，完善规划内容，力争做出高质量规划。

2.加快推进各园区基础设施配套建设。严格按照“三区三线”管控要求，处理好生活、生产和生态的空间管理，明确不同区域的保护和发展重点，制定符合区域发展的产业政策、环境政策等，严格控制新增扩区范围用地位于城镇开发边界内。统筹兼顾工业用地、绿化用地、基础设施用地，较好地处理近期与长远、需要与可能、资源有效利用与生态环境保护等一系列关系。依据国家相关政策，分类处置“僵尸企业”，尽快盘活闲置资产，强化园区生产、生活配套设施建设，尽快完善园区功能配套，提升园区承载能力。

3.提前谋划扩区调位工作。围绕剑阁经开区“一区四园”格局，要谋发展，谋进步，积极对接上级部门，论证开发区调位可能性，争取上级支持推进开发区扩区调位工作。

二、部门预算单位构成

四川剑阁经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则四川剑阁经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入669.58万元、政府性基金预算拨款收入2500万元，上年结转223.63万元；支出包括：一般公共服务支出671.41万元、社会保障和就业支出53.55万元、卫生健康支出18.08万元，城乡社区支出2500万元、住房保障支出40.17万元、其他支出110万元。四川剑阁经济开发区管理委员会2024年收支预算总数3393.21万元，比2023年收支预算总数增加1375.88万元。

（一）收入预算情况

四川剑阁经济开发区管理委员会2024年收入预算3393.21万元，其中：一般公共预算拨款收入669.58万元，占19.73%；政府性基金预，算拨款收入2500万元，占73.68%；上年结转223.63万元，占6.59%。

（二）支出预算情况

四川剑阁经济开发区管理委员会2024年支出预算3393.21万元，其中：基本支出549.58万元，占16.2%；项目支出2843.63万元，占83.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川剑阁经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算总数3393.21万元，比2023年收支预算总数增加1375.88万元，主要原因是基金预算项目资金的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入669.58万元、政府性基金预算拨款收入2500万元，上年结转一般公共预算拨款收入223.63万元；支出包括：一般公共服务支出671.41万元、社会保障和就业支出53.55万元、卫生健康支出18.08万元、城乡社区支出2500万元、住房保障支出40.17万元，其他支出110万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川剑阁经济开发区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款669.58万元，比2023年预算数增加 88.18万元，主要原因是项目资金及人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出557.78万元，占83.3%；社会保障和就业支出53.553万元，占8%；卫生健康支出18.08万元，占2.7%；住房保障支出40.17万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为254.08万元，主要用于：（1）工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工作福利支出；（2）商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费。（3）对个人和家庭的补助：主要包括引进人才的生活补助及安家费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为110万元，主要用于：（1）、园区项目集中推进工作经费，包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通等费用；（2）、招商服务工作经费包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通等费用；（3）、安全经费，包括办公费、印刷费、差旅费等费用。（4）工业企业规范化管理指导咨询服务费，包括指导园区企业管理的咨询费及服务费。(5)金剑园区项目指挥工作经费：包括维持园区指挥部正常运转所需的办公费用等。（6）新办公楼区域电力及办公设备资金：包括新办公楼电力设备设施所需费用，旧办公楼办公设备搬运及新办公家具的采购费用。（7）广万元市2023年第二季度重大项目现场活动相关费用，包括活动期间发生的广告费、机械费、人工费等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为183.7万元，主要用于：（1）、工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工作福利支出；（2）、商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于食品饮料加工产业专班工作经费：差旅费、办公费、印刷费、租车费等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，经开区管委会按规定由单位缴纳的基本养老保险支出，包括行政、事业、工勤人员的单位基本养老保险缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.76万元，主要用于：经开区管委会单位基本医疗保险缴费支出，包括单位行政人员及机关工勤人员的基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.32万元，主要用于：经开区管委会单位基本医疗保险缴费支出，包括单位事业单位人员的基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40.17万元，主要用于：经开区管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。包括行政、事业、工勤人员的单位公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川剑阁经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出549.58万元，其中：

人员经费489.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他临聘人员费用、引进人才生活补助及安家补助等。

公用经费60.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川剑阁经济开发区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数3.42万元，其中：公务接待费3.42万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

剑阁经开区2024年未安排公务用车购置及运行维护费。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆

（三）因公出国（境）经费

剑阁经开区2024年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川剑阁经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算拨款安排支出2500万元。其中普安镇市政基础设施PPP项目1500万元，剑阁县普安镇污水处理厂PPP项目1000万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川剑阁经济开发区管理委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川剑阁经济开发区管理委员会下属局机关0家，四川剑阁经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为60.04万元，比2023年预算增加23.26万元，增长63.24%。主要原因是2024年一体化结构调整，其他交通费用调整到机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，四川剑阁经济开发区管理委员会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川剑阁经济开发区管理委员会开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算 3393.21万元。其中：人员类项目8个，涉及预算489.54万元；运转类项目4个，涉及预算60.04万元；特定目标类项目 16个，涉及预算2843.63万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指经开区信息服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于园区项目推进，包括执行园区各类规划及调整工作的项目支出以及开展招商服务工作的项目支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指经开区管委会用于缴纳单位行政、参公、机关工勤人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指经开区管委会用于缴纳事业人员、事业工勤人员基本医疗保险支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经开区管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指经开区管委会用于金剑工业园区工作经费及政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金。

（十）基本支出：指经开区为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指经开区在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映经开区管委会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指经开区管委会用于金剑工业园区工作经费及政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金。