剑阁县武连中学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县武连中学校职能简介

实施初中义务教育促进基础教育发展

1.正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县武连中学校2024年重点工作

1.学校办学总体思路

（1）学校确立明确的发展目标，提高学生的综合素质、提升教师的教学水平、优化课程设置、改善教学设施等。

（2）制定相似的实施计划。

（3）学校应该加强对教师的培训和激励，强化师资队伍建设。

（4）根据学生的新区，结合社会序曲和发展趋势，不断优化课程设置、教学资源的优化配置。

（5）建立完善的质量监控和评估机制。

（6）教育资源均衡化：推动学区内各学校之间的资源共享，包括教师、教学设备、课程资源等，以实现教育资源的均衡分配，提高整体教育质量。

（7）教育质量提升：通过学区制共同体的建设，促进学校之间的合作与交流，共同研究和改进教学方法，提升教师的教学水平和学生的学习效果。

（8）促进学生全面发展：关注学生的全面发展，不仅注重知识的传授，还注重培养学生的创新能力、实践能力和社会责任感，为学生提供更加多样化的教育体验。

（9）推动教育公平：通过学区制共同体的建设，打破学校之间的壁垒，为农村地区的学生提供更多接受优质教育的机会，推动教育公平的实现。

（10）构建良好教育生态：通过学区制共同体的建设，形成学校、家庭、社会等多方参与的教育生态，共同推动农村教育的发展，为农村地区的经济社会发展提供有力支持。

2.学校德育文化建设

培养具有高雅情趣，良好社会公德，能适应现代化社会的人民子弟。

（1）勤学励能A.学习资源优化：提供丰富的学习资源，如图书馆、实验室、在线课程等，方便学生自主学习和实践。B.学习方法指导：开展学习方法培训，帮助学生掌握有效的学习技巧，提高学习效率。C.实践能力培养：通过课程设计、实验实习、社会实践等方式，培养学生的动手能力和实践精神。

（2）厚德明诚A.德育课程设置：在课程体系中融入德育内容，引导学生树立正确的价值观和道德观。B.校园文化熏陶：通过举办各类文化活动、志愿服务等，营造积极向上的校园文化氛围，培养学生的社会责任感。C.榜样示范引领：树立优秀学生、教职工榜样，发挥他们的示范引领作用，激发学生的向善向上精神。D.诚信教育强化：加强诚信教育，通过诚信宣誓、诚信档案等方式，引导学生养成诚实守信的良好品质。

3.校本课程的构建与实施

学校课程“美丽的武连”的指导思想以学生为中心，注重学生的全面发展，结合地方特色和学校实际，构建适应社会发展及学校办学定位和人才培养定位的课程体系，强化实践教学，注重学生的实践能力和创新精神的培养，同时关注学生的个性差异和全面发展。

(1) 文化传承与理解：通过对武连地区的历史、文化、风俗等方面的学习，使学生能够深入理解和传承当地的文化遗产，培养学生对本地文化的自豪感和认同感。

(2) 环境保护意识：通过实地考察和研究武连的自然环境，让学生了解环境保护的重要性，并培养他们积极参与环保活动的意识和能力。

(3)社区参与与发展：鼓励学生参与社区活动，了解社区的发展状况和需求，培养他们的社会责任感和公民意识，为武连社区的未来发展贡献力量。

(4)跨学科学习能力：通过整合不同学科的知识和方法，培养学生跨学科的学习能力和综合素质，使他们能够更好地理解和应对现实世界中的复杂问题。

(5) 批判性思维与创新精神：鼓励学生对武连地区的各种问题进行批判性思考，培养他们的创新思维和解决问题的能力，为武连的未来发展提供新的思路和方法。

二、部门预算单位构成

剑阁县武连中学校为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县武连中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县武连中学校2024年收支预算总数606.27万元，比2023年收支预算总数减少260.56万元，主要原因是2024年项目预算经费减少，部分项目经费未纳入预算。

（一）收入预算情况

剑阁县武连中学校2024年收入预算606.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入606.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县武连中学校2024年支出预算606.27万元，其中：基本支出592.53万元，占98%；项目支出13.74万元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县武连中学校2024年财政拨款收支预算总数606.26万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加-260.56万元，主要原因是2024年项目预算经费减少，上年结转经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入606.27万元；支出包括：教育支出461.51万元、社会保障和就业支出68.21万元、卫生健康支出25.39万元、住房保障支出51.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县武连中学校2024年一般公共预算当年拨款606.27万元，比2023年预算数减少260.56万元，主要原因是2024年项目预算经费减少，部分项目经费未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出461.51万元，占76%；社会保障和就业支出68.21万元，占11%；卫生健康支出25.39万元，占4%；住房保障支出51.16万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为461.51万元，主要用于：中学教育支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为68.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.39万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县武连中学校2024年一般公共预算基本支出606.27万元，其中：

人员经费606.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县武连中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.38万元，主要原因是义务教育生均公用经费未纳入年初预算。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

剑阁县武连中学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县武连中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县武连中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县武连中学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。主要原因没有机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县武连中学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县武连中学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县武连中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算13.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目1个，涉及预算13.74万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初学教育（项）：反映各部门举办的初学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。