剑阁县小剑小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县小剑小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

2、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县小剑小学校2024年重点工作

1、全面坚持党的教育方针不动摇，扎实推进党建工作

2、坚持“德育为先”方针，深化学生常规管理。

3、把城乡环境综合整治纳入学校对每一位教职工和班级的考核，加大对此项工作的曝光和处理的力度。

4、深入开展形式多样的德育活动，充分发挥行为规范示范作用。

5、以课题研究为抓手，落实各项教育教学常规，提高办学质量。

6、认真开展延时服务，组织好兴趣活动，培养更多“合格+特长”的学生。

7、认真落实“五项管理”：体质、健康、手机、睡眠及读物管理，促进学生健康、快乐成长。

8、进一步开展好四节活动，即“读书节”、“艺术节”、“体育节”、“科技节”等活动，以活动丰富学生的生活、锻炼学生的能力、提高学生的团队意识和合作意识，从而实现活动育人的目的。

二、预算单位构成

我单位为剑阁县教育的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县小剑小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。小剑小学校2024年收支预算总数179.72万元，比2023年收支预算总数减少5.85万元，主要原因是本年度没有上年结转。

（一）收入预算情况

剑阁县小剑小学校2024年收入预算179.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入179.72万元，占100%；。

（二）支出预算情况

剑阁县小剑小学校2024年支出预算179.72万元，其中：基本支出177.32万元，占98.66%；项目支出2.4万元，占1.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县小剑小学校2024年财政拨款收支预算总数179.72万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少5.85万元，主要原因是本年度无上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.72万元；支出包括：教育支出138.47万元、社会保障和就业支出19.53万元、卫生健康支出7.07万元、住房保障支出14.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县小剑小学校2024年一般公共预算当年拨款179.72万元，比2023年预算数增加19.41万元，主要原因是工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出138.47万元，占77.05%；社会保障和就业支出19.53万元，占10.87%；卫生健康支出7.07万元，占3.93%；住房保障支出14.65万元，占8.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为135.67万元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为2.8万元，主要用于教育支出：包括临时代课人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.53万元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.07万元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.65万元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县小剑小学校2024年一般公共预算基本支出177.32万元，其中：

人员经费172.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费4.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县小剑小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.04万元，主要原因是开源节流。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算均为0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算均为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县小剑小学校2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县小剑小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县小剑小学校2024年的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县小剑小学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县小剑小学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县小剑小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算7.32万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算7.32万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。