剑阁县西庙小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县西庙小学校单位职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、贯彻执行教育方针、政策。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习、成长环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

剑阁县西庙小学校2024年重点工作

1、依法治校，依法执教。加强学校党风廉政建设，树立良好的社会形象。

2、强化安全管理，完善安全管理工作机制，细化一岗双责，确保学校无安全责任事故发生。

3、加强班主任队伍建设，落实自主管理，突出活动育人，培养学生良好的生活和学习习惯。

4、继续完善“红、绿、土”德育体系建设，把传承红色文化基因，践行绿色发展理念，热爱乡土文化落到实处，培养学生感恩意识，厚植学生家国情怀。

5、夯实教学过程管理，全力推进信息技术与学科教学深度融合，全面提升教育教学质量。

6、积极参加各级培训，切实提高艺体教师的理论水平，丰富他们的教学经验。

7、继续重视控辍保学工作，全力做好“一个不少”、“一个不漏”。

8、优化服务保障，安全、有序、高效做好师生工作学习供给保障工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县西庙小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县西庙小学校2024年收支预算总数345.42万元,比2023年收支预算总数减少57.75万元，主要原因是上年结转数减少。

（一）收入预算情况

剑阁县西庙小学校2024年收入预算345.42万元，其中：上年结转0.46万元，占0.14%；一般公共预算拨款收入344.97万元，占99.86%

（二）支出预算情况

剑阁县西庙小学校2024年支出预算345.42万元，其中：基本支出339.36万元，占98.24%；项目支出6.06万元，占1.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县西庙小学校2024年财政拨款收支预算总数345.42万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少57.75万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入344.97万元、上年结转0.46万元；支出包括：教育支出266.38万元、社会保障和就业支出37.42万元、卫生健康支出13.56万元、住房保障支出28.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县西庙小学校2024年一般公共预算当年拨款344.97万元，比2023年预算数增加15.18万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出265.93万元，占77.09%；社会保障和就业支出37.42万元，占10.85%；卫生健康支出13.56万元，占3.92%；住房保障支28.07万元，占8.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为7.86万元，主要用于学前教育经费支出。包括学前教育商品服务支出、学生资助支出等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为258.07万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等商品服务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为37.42万元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为13.56万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为28.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县西庙小学校2024年一般公共预算基本支出339.37万元，其中：

人员经费329.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助等。

公用经费10.34万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县西庙小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.04万元，主要原因是严格公务接待支出。

2024年公务接待费计划用于执行接待教育等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

剑阁县西庙小学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县西庙小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县西庙小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县西庙小学校下属局机关0家行政单位和0单位0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县西庙小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县西庙小学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县西庙小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算15.94万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算15.94万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。