剑阁县武连小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县武连小学校职能简介

1．实施小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻执行教育方针、政策、法规。

2．积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3．坚持教书育人，服务于人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4．管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（二）剑阁县武连小学校2024年重点工作24年工作重点

1．加大教师培训，鼓励年轻教师专业成长，构建专业型的教师队伍

2．做好学校运动场建设，提升学校的办学品位。

3．完善学校的爬山虎校本课程．提炼学校的办学特色。

4．做好学校的精细化管理，做深做实各项工作，优化校园的育人环境。

5．精致学校的文化打造，以爬山虎为抓手，构建体系化的校园文化，找到学校发展的魂。

6．开展丰富多彩的学生社团活动，完善学生的社团活动室，促进学生五育并举，全面发展。

7．做好幼儿园的维修改造，不断改善幼儿园的办学条件.办家长满意的幼儿教育。

8．加强学校的安全管理，定期对安全设施检查并不断完善，构建平安校园。

9．加强食堂管理，规范食堂操作，完善智能化建议。

10.做好师生团建活动，定期做好心理排查，完善师生阅览室，丰富师生的精神生活。

二、部门预算单位构成

剑阁县武连小学校为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县武连小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县武连小学校2024年收支预算总数842.04万元，比2023年收支预算总数减少160.16万元，主要原因是减少了项目支出。

（一）收入预算情况

剑阁县武连小学校2024年收入预算842.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入842.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县武连小学校2024年支出预算842.04万元，其中：基本支出806.04万元，占95.72%；项目支出36万元，占4.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县武连小学校2024年财政拨款收支预算总数842.04万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少160.16万元，主要原因是减少了项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入842.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出653.58万元、社会保障和就业支出89.08万元、卫生健康支出32.57万元、住房保障支出66.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县武连小学校2024年一般公共预算当年拨款842.04万元，比2023年预算数增加10.55万元，主要原因是人员经费提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出653.58万元，占77.62%；社会保障和就业支出89.08万元，占10.58%；卫生健康支出32.57万元，占3.87%；住房保障支出66.81万元，占7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为42.55万元，主要用于：学前教育正常运转的费用，包括：人员经费、公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为611.03万元，主要用于：小学教育正常运转的费用，包括：人员经费、公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算数为89.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为32.57万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县武连小学校2024年一般公共预算基本支出806.04万元，其中：

人员经费779.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费26.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县武连小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.04万，主要原因是厉行节约，降低接待费用。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024年剑阁县武连小学校未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县武连小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县武连小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县武连小学校未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县武连小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县武连小学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县武连小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算62.57万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算62.57万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。