剑阁县国省道公路养护段2024年单位预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

主要负责组织养护管理本辖区内的国省干线、水毁、路基、路面修补、抢修、绿化及桥梁管理等工作，保障公路完好通畅；对县乡专用公路的养护管理进行技术业务指导。

（二）单位2024年重点工作

（1）工作思路

全面贯彻落实县委、县政府决策部署，大力实施“交通强县”战略。坚持建管养并重，坚持转型发展的工作主线，切实构建畅通、高效、安全、绿色的综合交通运输体系，全面提升公路养护管理水平，强化应急保畅，有序推进机关效能建设，人才队伍建设，党风廉政建设，乡村振兴等各项工作。务实工作作风，创新工作方法，提高综合服务水平，争取各项工作取得新进展，强力推进干线公路各项工作再上新台阶。

（2）项目建设工作目标

1.完成上级下达国省干线公路的目标任务；按要求完成建设项目的审定、招投标，工程管理和质量监督工作。

2.加强桥隧养护资料管理和各项内业资料管理。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县交通运输局下属二级预算单位，本单位无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2121.02万元；支出包括：社会保障和就业支出196.04万元、 卫生健康支出66.59万元、 交通运输支出1711.36万元、住房保障支出147.03万元。我单位2024年收支预算总数2121.02万元，比2023年收支预算总数2101.84万元增加19.18万元，主要原因是日常养护项目经费增加。

（一）收入预算情况

我单位2024年收入预算2121.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2121.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2024年支出预算2121.02万元，其中：基本支出1991.02万元，占93.87%；项目支出130万元，占6.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收支预算总数2121.02万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加19.18万元，主要原因是日常养护项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2121.02万元；支出包括：社会保障和就业支出196.04万元、卫生健康支出66.59万元、交通运输支出1711.36万元、住房保障支出147.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2024年一般公共预算当年拨款2121.02万元，比2023年当年预算数2095.28万元增加25.74万元，主要原因是日常养护项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出196.04万元，占9.24%；卫生健康支出66.59万元，占3.14%；交通运输支出1711.36万元，占80.69%；住房保障支出147.03万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2024年预算数为196.04万元，主要用于：在职职工单位部分基本养老保险缴费。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为66.59万元，主要用于在职职工单位部分医疗保险缴费。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2024年预算数为1661.36万元，主要用于在职职工工资福利支出等。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2024年预算数为502万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为147.03万元，主要用于在职职工单位部分住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出1991.02万元，其中：

人员经费1867.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费和住房公积金等支出。

公用经费123.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费和维修（护）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数10.22万元，其中：公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算1.36万元相比下降0.14万元，主要原因是缩减开支。

2024年公务接待费计划用于上级主管部门检查和指导县国省道公路养护段工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算9万元相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修和保险等方面支出，主要保障县国省道公路养护段日常养护等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

县国省道公路养护段无因公出国（境）经费预算和支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县国省道公路养护段2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县国省道公路养护段2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，县国省道公路养护段机关运行经费支出总额0万元。

（二）政府采购情况

2024年，县国省道公路养护段没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县国省道公路养护段共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备2台。

（四）绩效目标设置情况

2024年我单位开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算2121.02万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1867.09万元；运转类项目2个，涉及预算123.93万元；特定目标类项目8个，涉及预算130万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。