剑阁县普安中学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县普安中学校单位职能简介

1.实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

（二）剑阁县普安中学校单位2024年重点工作

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强党风廉政建设，开展好“三会一课”活动，全面落实党建主体责任。规范办学行为，继续常态抓好师德师风专项治理工作和纪律作风深化整顿活动，形成风清气正的教育教学氛围。

2.强化“以人为本，安全第一”的工作理念，继续扎实做好各类流行性疾病常态防控工作，全方位多角度抓安全管理，创建平安校园。

3.深化教育改革，落实“五项”管理和“双减”精神，抓好新课标培训等校本教研，积极推进信息技术与有效课堂高度融合，以素质教育和课程改革为核心，细化“双减”及“五项管理”，提升课后服务水平，教学质量再提质升位。

4.立德树人五育并举，以多彩活动为载体，继续开展好“四节”活动，以科技类社团建设为突破口，开展好综合实践活动，丰富师生校园文化生活，塑造办学特色。

5.继续完善各类考核制度，切实做到奖惩有据，考核公平，充分调动教师工作的积极性，以“细、实、准、透”为抓手，提升学校内涵管理水平。

6.加强课后服务的宣传，广泛征求家长意见，制定方案，开展好课后延时服务工作，为老百姓办实事。优化学校后勤保障，为教育教学服好务，多方筹措资金，不断改善办学条件，办好人民满意教育。

二、部门预算单位构成

剑阁县普安中学校属于全额拨款事业单位，属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县普安中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县普安中学校2024年收支预算总数1730.10万元，比2023年收支预算总数增加220.83万元，主要原因上年结转项目资金350万元。

（一）收入预算情况

剑阁县普安中学校2024年收入预算1730.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1730.10万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县普安中学校2024年支出预算1730.10万元，其中：基本支出1380.10万元，占79.80%；项目支出350.00万元，占20.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县普安中学校2024年财政拨款收支预算总数1730.10万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加220.83万元，主要原因为上年项目结转经费的收入为350万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1730.10万元；支出包括：教育支出1390.93万元、社会保障和就业支出159.78万元、卫生健康支出59.56万元、住房保障支出119.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县普安中学校2024年一般公共预算当年拨款1380.10万元，比2023年预算数增加350万元，主要原因为是上年结转项目资金350万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1040.93万元，占80.40%；社会保障和就业支出159.78万元，占9.24%；卫生健康支出59.56万元，占3.44%；住房保障支出119.83万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1040.93万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、职工工会经费和福利费、校舍维修改造等

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为159.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为59.56万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为119.83万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县普安中学校2024年一般公共预算基本支出1380.10万元，其中：

人员经费1343.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、事业人员基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本退休费等支出。

公用经费36.55万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县普安中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是义务教育阶段学校公务接待费未纳入年初部门预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，主要原因是因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县普安中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县普安中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县普安中学校单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县普安中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县普安中学校共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县普安中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算36.55万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目1个，涉及预算36.55万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。