剑阁县汉阳小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县汉阳小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行教育和教学相结合的原则，对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康和谐发展。

3、尊重小学生的人格尊严和基本权利，尊重小学生身心发展的特点和规律，为小学生提供健康、丰富的学习、生活和活动环境，促进学生体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行校园安全、卫生保健制度，全面保证学生身心健康和生命安全。

5、充分利用学校和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）剑阁县汉阳小学校2024年重点工作

1.强化政治引领，坚定不移加强党对教育的全面领导

加强党对教育的全面领导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拥护“两个确立”，在政治立场、政治方向、政治原则。

（1）.切实加强党建工作。落实党组织主体责任，配齐组织机构，稳步推进党组织领导下的校长负责制。加强组织建设，开展“三会一课”，坚持“两学一做”常态化制度化，坚持每日学习强国，推进支部标准化、规范化建设。强化思想政治引领，加强党对学校工作的领导。

（2）.切实加强意识形态工作。践行党组织书记抓意识形态第一责任人责任，做好理论武装、正确导向、管好阵地四项工作。定期分析研判意识形态领域动向和形势，强化舆论引导。加强自媒体、新媒体管控，规范使用网络、微博、微信、抖音等新媒体。同时广泛宣传好老师、好干部、好学生、好家长，提振精气神，凝聚正能量，为教育高质量发展营造良好氛围。

（3）.切实加强党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任，落实党组书记第一责任人的责任，严厉查处群众身边的“四风”及腐败问题，重点整治有偿补课、克扣学生生活费等行为。深入开展作风效能建设和校园微腐败等问题专项整治，加强系统党风廉政警示教育，共同营造风清气正的教育政治生态。

2.守初心，担使命，全面落实立德树人根本任务

（1）.狠抓三支队伍建设，务实担当。一是德育队伍的建设。发挥少先队的职能作用，抓辅导员和班主任队伍建设，健全和完善班主任岗位职责、班主任工作考核评估激励机制，主要做好：校园德育环境建设，建设好一支坚强有力的德育工作队伍。建立学生管理团队，逐步培养学生自我管理的能力。二是深化干部队伍建设。加强政策法规法律学习，做到依法治校、依法执教。加强教育理论学习，做教育管理行家里手。加强和维护班子团结，强化一荣俱荣，一损俱损的思想共识，能容人、容言、容事，记人之功、谅人之过、容人之短、学人之长，既有分工，更注重合作，突出工作实效。三是狠抓教师队伍建设，重点抓好师德师风、业务知识培训、师德考核，形成人人都是德育教育骨干，个个都是德育教育专家。

（2）.建立“德育E+”育人体系，培根铸魂。一是深入持久开展社会主义核心价值观和扣好人生第一粒扣子主题教育，培养有灵魂的时代新人。二是纵深推进具有翠云廊特色、剑阁特点的翠云廊文化传承和进校园活动，开展“我是翠云廊美容师”“我是翠云廊小小讲解员”等活动，培养具有浓烈的家乡情怀和“两山理念”意识的时代新人。三是大力开展“远足拉练”“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”“学规范，养习惯”等德育主题教育活动，培养有素质有公德的时代新人；四是开展“庆国庆”、欢度元旦、讲红色故事、朗诵英雄诗歌等活动，培养有国魂的时代新人。五是全面加强未成年人思想道德建设，举行主题讲座，培养有思想的时代新人。

（3）.大力推进体育强国，美育浸润行动。开齐开足音体美课程，认真开展体质健康素质监测，认真开展体育节、艺术节、科技节、读书活动，严格落实每天锻炼一小时要求，借力“2+X”课后延时服务活动，开展艺术节展演活动。

（4）.认真开展班级主题文化建设活动，建设温馨学习与生活环境。

3.强管理，提质量，全面回应人民对教育新期待

质量是学校教育永恒的主题，是学校发展的生命线，教学质量始终是我们追求的目的，也是办学的生命力和竞争力。坚定不移把教育质量作为核心工作，坚定不移把课堂效率作为主抓手，助推高质量发展。

（1）.抓好常规管理。教务处要抓住教学常规管理这个质量牛鼻子，把好备课关、上课关、辅导关，做到“备课要深、教学要活、手段要多、辅导要细、要求要严、质量要高、抓实教、学、管“三个六认真”。教师要加强课标解读，认真分析教材，准确把握重难点，积极探索学生自主学习，回归教学本真，让课堂效益真实达到最大化。

（2）.抓好校本研修。以教研组为单位，按照学校教研工作安排，不断创新业务学习、集体备课的新内容、新形势、新措施，切实加强校本研修的针对性、实效性。通过讲座、观摩课、示范课、汇报课、经验交流等形式，推进课堂从无效到有效转变，确保教研活动有主题，有流程，有评议，讲规范，讲实效。

（3）.抓好教育发展与改革。教务处要加大改革力度，主动求变，大胆蜕变，坚决实施课程化推进策略，积极指导拟定各类课程化实施方案，加大课堂模式探究。同时，加大教师评价改革，主要是采取过程性评价与终结性评价相结合。

（4）.抓好课后延时服务。教务处设置服务项目增设“翠云廊社”，囊括书法、绘画、阅读、合唱、舞蹈、美食等社团，唱《蜀道长歌》，跳《翠云廊》，画《古柏树》，写翠云廊诗词，讲翠云廊古柏的故事，诵翠云廊诗词，赛《我爱家乡的翠云廊》征文赛，编《翠云廊诗词集》《翠云廊柏树名录集》，演《翠云廊情景剧》，制《汉阳大肉面》让蜀道文化进校园，让优秀传统文化入脑入心。

（5）.抓好家校协作。成立家委会，办好家长学校，建立常态化联络机制，增加沟通交流频次，共同合力关注、关心孩子的教育、学习与成长，真正成为战略合作伙伴。

（6）.规范办学行为，严格执行课程计划，严守“六条禁令”，开足开齐开好课程，做到课程表与课程方案一致，课程表与实际分工一致，实际上课与分工一致。要认真落实“双减”“五项管理”政策，制定科学的课后延时服务方案，促进学生德智体美劳全面发展。

（7）.加强薄弱学科建设。根据本校实际，认真分析上学期期末成绩特别是薄弱学科情况，在师资配备、课时、教法学法上加强管理，努力提升薄弱学科质量。

4.守底线，消隐患，全面维护学校安全和谐稳定

牢固树立安全无小事，生命大于天理念，按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责、谁举办、谁有责”的原则，建立“1+4+10”安全教育管理治理体系建设，做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。

（1）.扎实做好安全检查、隐患排查工作。安全连着千家万户，宁可百日紧，不可一日松。德育处组织部门人员，常态化全方位、拉网式的安全大检查，并建立台账。对检查出的各类安全隐患要集中整治，及时排除，确保校园内无任何安全隐患。

（2）.加强食品卫生安全管理。食堂管理人员对食品库存清零情况进行清查，食堂加工机械进行检查、检修和维护，并做好专项记录。组织从业人员对所有餐、厨具、库房按相关要求进行全面消毒，打扫好食堂清洁卫生。主动与大宗食品配送企业和其他原材料供应商联系，提前做好食堂原材料的储备、准备工作，严把食品及原材料验收关，杜绝“三无”、过期、变质食品进入校园，履行好交验手续、建好台账。

（3）.加强安保工作。落实领导带班、专人值班制度，确保24小时值班质量，做到上下联系畅通，严格双休日报平安规定，维护学校正常秩序。

（4）.加强安全法制教育，增强广大师生的安全法纪意识，学校始终把学生安全法制教育纳入议事日程，充分发挥法制副校长作用，构建法制教育“三养模式”，广泛开展安全法制教育，帮助师生牢固树立安全法治意识，把学法、知法、守法、用法化作自觉行动。

（5）.安全教育再加强。安全教育要贯穿于教育教学全过程，经常抓、做到制度化、常态化。主要结合安全教育日、周、月等活动，充分利用标语、横幅、宣传栏、黑板报、警示牌、班队会、校园广播、致家长一封信等有效载体，加强安全教育。

（6）.安全意识再提高。安全最大的隐患是失职。全体教职工要把安全工作置于学校各项工作的首位，高度重视安全工作，充分认识安全工作的重要性，牢固树立“人命关天，安全第一”的思想，切实增强责任感和使命感。

（7）.安全防范再细致。要强化安全管理队伍建设，落实“一岗双责，党政同责，失职追责”，形成校长、政教主任、班主任、授课教师等全员参与的安全管理梯队，群防群治。要加大对上放学、课间、体育课、大型集体活动等重要时段和厕所、食堂、饮用水源、学生宿舍、实验室、校门通道等重点部位的防范力度。全面落实学校安全工作责任制，加强学生上下学交通安全、食品卫生安全、实行门卫值班制度、开展安全及法制教育活动，严防重大安全责任事故的发生，着力建设“平安校园”。

（8）.安全责任再落实。严格执行安全管理责任制和责任追究制，安全“谁主管、谁负责，谁主办、谁负责”的原则，层层落实安全责任。校长是学校安全第一责任人，学校要将安全工作纳入校长、教师绩效考核范畴，实行“一票否决”。

（9）.全面排查矛盾纠纷和不稳定因素，并积极化解，妥善处理。坚持属地管理，为平稳安全办学营造一个和谐稳定的环境。

5.聚焦民生，落实惠民工程，全面巩固学校发展战略支撑

（1）.牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，加强后勤管理，严格执行财务预算制度，坚持收费公示制，杜绝乱收费现象的出现，确保学校后勤作的顺利展开。

（2）.做好关爱工作，保障教育公平。坚持面向全体，落实各类教育关爱工作，促进学生健康成长。强化五项管理，精细规划“学习时刻”，聚焦“作业改进”，有效整合利用校内外资源，促进学生全面发展。

（3）.落实教育资助，减轻家庭负担。建立13类学生台账，精准足额发放，确保惠民政策一人不少、一项不漏。严格落实农村义务教育阶段营养改善计划，制定详细方案，确保学生应享尽享。课后延时服务先服务后收费原则，坚决杜绝提前、超标准、虚增项目收费和超额度、超范围违规发放行为。

（4）.规范教辅征订使用工作。一是严格按照省、市、县有关教学辅助用书政策，严禁违规征订教辅材料，严禁任何人强迫学生及家长购买教辅材料、报刊、杂志等。二是严格征订程序，学生、家长自愿购买广元市教辅材料评议委员会审定的推荐目录中的品种。三是做好循环教材的使用回收管理工作，杜绝免费教科书报订发放过程中的浪费现象。

6.工会工作

（1）.加强组织建设，建立健全工作制度，认真完成工作任务，收集整理相关档案资料，及时上报有关信息。

（2）.组织民风民俗活动，丰富教职工的业余文化生活，增进教职工的相互了解、促进和谐团结。

（3）.及时搜集、反馈教职工及社会各界对学校工作的意见和建议，以便及时改进工作。

（4）.关心教职员工的生活疾苦，多了解教职工的实际困难，做好离退休老同志慰问工作。

7.校园文化建设

以“汉柏”为文化主题，提炼汉柏正直高尚、坚毅挺拔、生机勃勃、宽厚豁达、刚强凌厉、乐观向上的精神品质，办学理念“树汉柏仪品  养阳刚浩气”，校训“守正质朴  笃行致远”，教风“博学严谨  敬业爱生”，学风“乐学善问  健体养能”。统筹规划，分步实施，形成特色鲜明、底蕴深厚的校园文化。

二、部门预算单位构成

剑阁县汉阳小学校为剑阁县教育局下属二级单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县汉阳小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县汉阳小学校2024年收支总预算578.22万元，比2023年收支预算总数减少68.25万元，主要原因是2024年上年结转收入减少，人员经费减少，收支总数减少。

（一）收入预算情况

剑阁县汉阳小学校2024年收入预算578.22万元，其中：上年结转4.23万元，占0.73%；一般公共预算拨款收入573.99万元，占99.27%。

（二）支出预算情况

剑阁县汉阳小学校2024年支出预算578.22万元，其中：基本支出557.95万元，占96.49%；项目支出20.27万元，占3.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县汉阳小学校2024年财政拨款收支预算总数578.22万元，比2023年财政拨款收支总预算减少68.25万元，主要原因是2024年财政拨款上年结转收入减少，人员经费减少，财政拨款收支总数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入573.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.23万元；支出包括：教育支出447.63万元、社会保障和就业支出61.75万元、卫生健康支出22.53万元、住房保障支出46.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县汉阳小学校2024年一般公共预算当年拨款573.99万元，比2023年预算数减少32.74万元，主要原因是本年人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出443.41万元，占77.25%、社会保障和就业支出61.75万元，占10.76%、卫生健康支出22.53万元，占3.93%、住房保障支出46.31万元，占8.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为20.44万元，主要用于学前教育支出：包括临时代课人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为422.97万元，主要用于义务教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2024年预算数为61.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.53万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.31万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县汉阳小学校2024年一般公共预算基本支出557.95万元，其中：

人员经费539.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费18.68万元，主要包括：办公费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县汉阳小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2024年公务接待费与2023年相比下降0.04万元，主要原因是厉行节约，缩减经费支出，减少公务接待经费支出。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

剑阁县汉阳小学校现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县汉阳小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县汉阳小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县汉阳小学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县汉阳小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县汉阳小学校无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县汉阳小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算34.72万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算34.72万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。