剑阁县科学技术协会2024年部门预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）部门2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县科学技术协会职能简介

1.开展学术交流，促进科学发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展继续教育和培训工作。

（二）剑阁县科学技术协会2024年重点工作

1.完成科普宣传月、宣传周、宣传日科普宣传活动;

2.完成省、市科协目标任务；

3.保障科普大篷车正常运行，开展科普大篷车下乡活动；

4.指导老科协开展活动,保障老科协日常运转；

5.完成乡村振兴任务；

6.完成县委或县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

剑阁县科学技术协会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县科学技术协会2024年收支总预算167.67万元,比2023年收支预算总数减少38.86万元，主要原因是职工退休人员自然减少，工资福利支出减少。

（一）收入预算情况

剑阁县科学技术协会2024年收入预算167.67万元，其中：上年结转0.64万元，占0.38%；一般公共预算拨款收入167.04万元，占99.62%。

（二）支出预算情况

剑阁县科学技术协会2024年支出预算167.67万元，其中：基本支出142.04万元，占84.71%；项目支出25.64万元，占15.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县科学技术协会2024年财政拨款收支预算总数167.67万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少38.86万元，主要原因是单位职工退休，人员自然减少导致工资福利支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.04万元、上年结转0.64万元；支出包括：科学技术支出137.81万元、社会保障和就业支出14.26万元、卫生健康支出4.91万元、住房保障支出10.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款167.04万元，比2023年预算数增加11.84万元，主要原因是其他科学技术普及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出137.17万元，占82.12%；社会保障和就业支出14.26万元，占8.54%；卫生健康支出4.91万元，占2.94%；住房保障支出10.69万元，占6.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2024年预算数为114.17万元，主要用于：机构运行费用包括人员工资、目标绩效考核奖励、日常公用经费等。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为7万元，主要用于：科普活动支出等。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款） 其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为16万元，主要用于：老科协工作经费、 对特殊车辆的补助、云服务中心运行经费、反邪教协会工作经费等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.91万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.69万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出142.04万元，其中：

人员经费124.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费17.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县科学技术协会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.03万元，主要原因是三公经费压减。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有特种车辆科普大篷车1辆。

2024年未安排公务用车购置费和运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县科学技术协会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县科学技术协会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为17.16万元，比2023年预算增加1.28万元，增长8.06%。主要原因是2024年一体化结构调整，其他交通费用调整到机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县科学技术协会没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县科学技术协会共有特种科普大篷车1辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县科学技术协会开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算42.16万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算20.16万元；特定目标类项目5个，涉及预算22万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指单位开展科普活动支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款） 其他科学技术普及支出（项）：指用于其他科学技术普及方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。