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公开时间：2024年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是经济发展势头向好。全面贯彻落实县委“1233”执政兴县战略方针，按照县委县政府“全党抓经济、重点抓项目”要求，切实强化政治站位，充分探索挖掘本地资源禀赋，层层传导压力、层层压实责任，不断创新工作机制、强化工作举措、夯实工作基础，形成了上下联动、责任一体、合力抓经济的工作格局。2023年完成固定资产投资到位资金819万元，并持续强化与在外成功人士的信息交流，主要领导带队开展外出招商引资、对接交流活动达12余次，成功招引并形成实际投资额500万以上的项目共2个，总投资16250万元，到位2265万元，顺利完成全年既定目标任务。
二是项目建设取得新成效。积极向上争取项目资金支持，改善全镇基础设施，营造良好人居环境，通村组道路、山坪塘整治等项目成效明显。利用2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、以奖代补资金160万元，剑阁县2023年农村供水保障项目中，我镇实施了宝龙村、向前村及场镇供水管网延伸工程、大凉村、大垭村、三泉村村级分散供水工程等民生项目，另外主动向上争取资金，用于新建通村组道路4.9公里，整治有损毁道路3.5公里，加宽道路6.1公里，共计365.1万元；新建提灌站4座，共计34万元；改造冻库1处，共计25万元；整治山坪塘9座，共计212.87万元；新建拦河堰1处，改造提升拦河堰1处，共计29.772万元；千村示范工程1处，共计78万元；厕所革命2处，共计12万元；人饮池5处，共计33万元，人民群众的生产生活条件得到极大改善。
三是工商业发展稳步提升。按照省、市、县各级关于营造良好营商环境工作要求，严格落实营商环境优化工作，加强招商引资力度，保障工商业稳步发展。2023年，全年组织召开政企、政商座谈会4次，进一步畅通政府与个私协会、商会、市场监管所负责人信息沟通渠道，着力解决企业经营中存在的困难问题。全镇目前共有个体经营户1273户，小微企业53家，2023年新增个体工商户128户、小微企业10家；通过政策帮扶支持，发放各类创业贷款30户740万元，同比增长68%；通过与市场监督管理部门的协同配合，开展日常监督检查和各类专项行动，全年共办理相关案件27件，罚没罚金11.3万元，有效规范了市场经营秩序。
二、机构设置
剑阁县公兴镇人民政府属于一级预算行政单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构2个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2737.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加704.77万元，增长34.68%。主要变动原因是项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2737.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2683.15万元，占98.03%；政府性基金预算财政拨款收入54万元，占1.97%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2737.15万元，其中：基本支出1447.39万元，占52.88%；项目支出1289.76万元，占47.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2737.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加704.77万元，增长34.68%。主要变动原因是项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2683.15万元，占本年支出合计的98.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加650.77万元，增长32.02%。主要变动原因是项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2683.15万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1079.03万元，占40.22%；国防支出0.01万元，占0%；文化体育与传媒支出0.04万元，占0.01%；社会保障和就业支出102.10万元，占3.81%；卫生健康支出111.05万元，占4.14%；城乡社区支出10.43万元，占0.39%；农林水支出1302.37万元，占48.54%；住房保障支出76.58万元，占2.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为2683.15万元，支出决算数为2683.15万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务、人大会议、代表工作、其他人大事务支出（项）:全年预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:全年预算为1058.06万元，支出决算为1058.06万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:全年预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:全年预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成全年预算的100%。
8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为102.10万元，支出决算为102.10万元，完成全年预算的100%。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为60万元，支出决算为60万元，完成全年预算的100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:全年预算为51.05万元，支出决算为51.05万元，完成全年预算的100%。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为10.43万元，支出决算为10.43万元，完成全年预算的100%。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、农村社会事业、农村道路建设（项）:全年预算为685万元，支出决算为685万元，完成全年预算的100%。
15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的100%
16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为34.68万元，支出决算为34.68万元，完成全年预算的100%。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出（项）:全年预算为582.49万元，支出决算为582.49万元，完成全年预算的100%。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为76.58万元，支出决算为76.58万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.39万元，其中：
人员经费1279.94万元，主要包括：基本工资391.29万元、津贴补贴115.11万元、奖金347.51万元、绩效工资156.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.10万元、职工基本医疗保险缴费51.05万元、其他社会保障缴费5.53万元、住房公积金76.58万元、其他工资福利支出19.12万元、生活补助15.52万元。
公用经费167.45万元，主要包括：办公费20万元、印刷费10万元、水费1.5万元、电费8万元、邮电费20万元、差旅费35万元、会议费5.8万元、公务接待费8万元、劳务费10万元、工会经费7.66万元、福利费15.95万元、其他交通费25.54万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；较上年增加3万元，增长60%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,年初未安排预算。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3万元，增长60%。主要原因是后疫情时代，恢复正常公务开支。其中：
国内公务接待支出8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，810人次，共计支出8万元，具体内容包括：接受上级检查和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出54万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县公兴镇人民政府(本级)机关运行经费支出167.44万元，比2022年度增加21.51万元，增长14.94%。主要原因是疫情后，恢复正常开支。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县公兴镇人民政府未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县公兴镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于集镇垃圾收集及转运工作。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇党组织活动经费项目（项目名称）等46个项目开展了预算事前绩效评估，对46个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取46个项目开展绩效监控，组织对34个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开专门会议的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
17.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
18.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
26.农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展乡村振兴成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
29.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082321T000000104895-垃圾清运及处置经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公兴镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公兴镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
将集镇垃圾集中转运至垃圾焚烧场，确保集镇环境优美。 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.43 |
10.43 |
10.43 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.43 |
10.43 |
10.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
及时转运及清运垃圾 |
≥ |
90 |
% |
|
40 |
39 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善环境卫生状况，提升群众生活幸福指数 |
定性 |
好坏 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
＝ |
25.33 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分99分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000102736-化解隐性债务 |
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|
主管部门 |
剑阁县公兴镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公兴镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时化解隐性债务 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
及时化解债务 |
定性 |
优 |
|
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入化债资金 |
＝ |
4.514 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102751-森林防火 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公兴镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公兴镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展森林防火工作，确保辖区安全 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每月召开森林防火宣传会议 |
≥ |
12 |
次/年 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保不发生森林火灾 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
＝ |
2.2 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102759-社会治安 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公兴镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公兴镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维护社会稳定,确保社会治安工作顺利开展 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
印制宣传资料 |
≥ |
3000 |
份 |
|
20 |
20 |
|
|
|
按时召开社会治安工作会议 |
≥ |
12 |
次/年 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
＝ |
1.2 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102767-小伙食补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公兴镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公兴镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保食堂正常运转 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付小伙食补助 |
≥ |
12 |
次/年 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决职工生活问题 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
≤ |
7 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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