2023年度剑阁县白龙镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年10月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

一年来，我们始终把推动重点工作当成“牛鼻子”来抓

一是围绕项目投资真抓实干。全镇2023年全社会固定资产投资完成6340万元，主要领导带队外出招商24次，招商引资签约资金达到1.63亿元，招商引资连续三个季度荣登“红榜”。成立老家办，发动白龙籍成功人士投资600余万元建成一座桥梁，筹措资金102万元完成集镇道路摊铺黑化3.5公里。二是围绕重大项目加快推进。配合完成鹤龄水厂管网延伸工程，彻底解决集镇居民用水吃水难题；建成集镇环绕路，缓解了集镇拥堵问题；建成鲁班停车场，容纳能力超500辆，极大解决了停车难问题；现正在加快推进禾丰水库灌区建设。三是围绕农业园区狠抓产业。围绕园区和农业产业推动落地13个项目，投入资金558万。稳定粮油种植面积13.3万亩，完成大豆+玉米带状复合种植7000亩，建成健康村1200亩油茶产业园。3月21日，“全链条”守护粮食安全被“光明日报”报道；3月27日，春耕生产工作被“新闻直播间”报道，4月、6月、10月，我镇农业产业工作成效3次被“四川新闻联播”报道。四是围绕政治责任保护古柏。坚决扛起政治责任，成立“一树一专班”，守护好辖区内1768株古柏。

一年来，我们始终把推进乡村振兴当成“大事情”来谋

一是亲自谋划布局。开年就发力，牵头组织开展大排查，围绕起底的问题，制定全镇2023年总体规划，3个重点村、8个脱贫村年度规划，2661户帮扶措施。二是亲自督办落实。全年开展3轮集中防返贫致贫动态监测排查，落实网格化监测机制，动态识别34户监测户，并在产业发展、基础设施建设、公务服务提升、集体经济发展、兜底帮扶政策落实等方面亲自研究安排，细化工作措施，亲自调度指挥，未发生1起脱贫人口返贫和边缘人口致贫。三是工作实绩显著。全年争取43个共1243万元中省市衔接资金项目，农业产业、交通、水利、人居环境等方面均得到明显提升，高标准通过全省2023年度第三方现场评估验收，获评“全省乡村振兴先进乡镇”，红岩村、远大村获评“全省乡村振兴重点帮扶优秀村”。四是做优创业就业。回引大学毕业生、退役军人、成功人士返乡创业，建成26个就业扶贫基地，创成全省首批明星劳务专业合作社，2.79万人实现稳定就业。

一年来，我们始终把夯实民生福祉当成“风向标”来办

认真落实党和政府各项惠民利民政策，坚守为民初心，紧盯群众民生问题用尽发力。一是持续做好教育医疗等基本民生工作。筹措资金摊铺白龙小学350米出行道路，全力支持卫生院县域医疗次中心建设，共建精神病人康复治疗中心，医疗保险方面，协助居民进行网络交纳，做到重点户全部交纳，全镇医保缴费率达98.05%以上；二是继续加强社会基本保障，全年救助因病因灾导致的生活困难群众124人，发放救助金10.8万元；按照政策标准完成动态调整低保户275户567人，对全镇3036户4824人在享城乡低保户进行复核认定工作；为144户特困供养对象，发放生活保障金105336元，确保“特困”老人生活无忧；对符合条件的残疾人发放补助资金146.8万元；三是不断提升群众幸福指数；鹤龄水厂供水工程正式供水，建成绕镇路4.2公里，维修集镇路灯350盏，维修环卫设施130处，新建成1500平方米文体活动广场、农产品自产自销市场1处、5000平米智慧停车场1处，不断完善集镇功能配套，着力为民生事业奋力推进。

一年来，我们始终把防范化解风险当成“基本盘”来稳

一是守牢安全生产底线，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，严格落实“一岗双责”，强化监督，紧盯隐患，超前查改，保持了安全生产良好发展态势，切实加强森林防火、夏季防汛、冬季取暖、道路交通、建筑施工、食品药品等安全，全年未发生1起安全生产责任事故。二是抓紧抓实森林防灭火工作，坚持“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”原则，切实加强防火责任制落实，把握清明节、春节前后的防火时间节点，全镇500余名村组干部下片区、包林区、盯山头、守坟头，真正做到山有人看、林有人护、事有人管、责有人担，有力保障了全镇人民群众生命财产安全和生态自然资源安全。三是持续做好信访稳定工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解，定期调度各村委会矛盾隐患排查情况，继续消存量、控增量，化解2件遗留问题，先后排查出信访隐患11件，提前做好矛盾化解预案。高质量办好“12345”市长热线、麻辣社区等各类信访平台信访件。四是严守生态环保红线，牵头抓好白溪浩河流域水环境治理，组建专班常态化抓，争取并推动实施住建、环保污水治理项目补短。

二、机构设置

剑阁县白龙镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4475.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1189.71万元，增长36.21%。主要变动原因是当年项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4475.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4380.23万元，占97.88%；政府性基金预算财政拨款收入95万元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4475.23万元，其中：基本支出2442.23万元，占54.57%；项目支出2033.01万元，占45.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4475.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1189.71万元，增长36.21%。主要变动原因是当年项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4380.23万元，占本年支出合计的97.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1116.71万元，增长34.22%。主要变动原因是当年项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4380.23万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出852.38万元，占19.46%；国防支出0.5万元，占0.01%；文化体育与传媒支出1.38万元，占0.03%；社会保障和就业支出173.82万元，占3.97%；卫生健康支出196.68万元，占4.49%；城乡社区支出182.71万元，占4.17%；农林水支出2744.68万元，占62.66%；住房保障支出130.37万元，占2.98%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.11%；其他支出92.72万元，占2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为4380.23万元，支出决算数为4380.23万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为791.82万元，支出决算为791.82万元，完成预算100%。

6.一一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为13.10万元，支出决算为13.10万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成预算100%。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：全年预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算100%。

13. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：全年预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，完成预算100%。

14.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：全年预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为173.82万元，支出决算为173.82万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为90万元，支出决算为90万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为46.37万元，支出决算为46.37万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为60.30万元，支出决算为60.30万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：全年预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：全年预算为153.55万元，支出决算为153.55万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：全年预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为616.76万元，支出决算为616.76万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为489.24万元，支出决算为489.24万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：全年预算为616.62万元， 支出决算为616.62万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为98.67万元， 支出决算为98.67万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：全年预算为2.5万元， 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为85.64万元， 支出决算为85.64万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为44.32万元，支出决算为44.32万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为690.93万元，支出决算为690.93万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：全年预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为130.37万元，支出决算为130.37万元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：全年预算为5万元， 支出决算为5万元，完成预算100%。

38. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:全年预算为92.72万元，支出决算为92.72万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2442.23万元，其中：

人员经费2197.53万元，主要包括：基本工资699.29万元、津贴补贴149.39万元、奖金568.02万元、绩效工资302.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.82万元、职工基本医疗保险缴费106.68万元、其他社会保障缴费9.95万元、住房公积金130.37万元、其他工资福利支出34.87万元、生活补助22.16万元。

公用经费244.7万元，主要包括：办公费97.4万元、印刷费3万元、咨询费3万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费8万元、差旅费45万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费16万元、劳务费5万元、工会经费13.04万元、福利费8.15万元、其他交通费35.11万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%；较上年增减少5.98万元，下降27.22%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少5.98万元，下降27.22%。主要原因是严控三公经费，压减开支。其中：

国内公务接待支出16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1610人次，共计支出16万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县白龙镇人民政府(本级)机关运行经费支出244.69万元，比2022年度增加8.97万元，增长3.81%。主要原因是机关正常运转开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县白龙镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县白龙镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆。其中：其他用车主要是用于白龙镇集镇垃圾清运转运工作。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年美丽乡村建设项目项目（项目名称）等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县白龙镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年美丽乡村建设项目（项目名称）等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县白龙镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分；2023年美丽乡村建设项目（项目名称）专项预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民专门会议的支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。

十四、）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十五、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水（类）农业农村（款）防震减灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

二十七、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十八、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指反映有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助的支出。

三十、农林水（类）水利（款）农林水利（项）：指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等的支出。

三十一、农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果的建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十四、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于保障性住房方面的支出。

三十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

三十六、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

三十七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十九、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2023年白龙镇人民政府整体预算

绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

白龙镇内设机构（八办四中心）：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、应急管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

2023年我镇总编制159名，其中行政编制57名，工勤编制7名，事业编制95名。年末在职人员总数145人，其中行政人员42人，事业人员100人，工勤人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

白龙镇人民政府2023年决算报表收入为：4475.23万元，一般公共预算财政拨款收入为4380.23万元，占97.88%，政府性基金预算财政拨款收入为95万元，占2.12%。

（二）支出情况。

白龙镇人民政府2023年决算报表支出为：4475.23万元，其中：基本支出为2442.23万元，占54.57%，项目支出为：2033.万元，占45.43%。支出包括：一般公共服务支出：852.38万元、国防支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出1.38万元、社会保障和就业支出173.82万元、卫生健康支出196.67万元、城乡社区支出182.71万元、农林水支出2744.68万元、住房保障支出130.37万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出187.72万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

白龙镇人民政府2023年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

制定了整体目标绩效，根据单位的职能职责和工作范围准确编制了年初预算，在预算执行过程中，严格按照财政资金的审批拨付流程，实行专款专用，进一步加强预算约束，使预算更科学、更合理、更可靠。

绩效管理履职：2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性；在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

公共服务履职：保障全镇在职职工工资、遗属人员补助按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费，全镇日常办公正常运转。保障全镇23个行政村干部基本报酬的正常发放及村级组织日常办公正常运行及公共基础设施运行维护。

经济发展履职：高质量抓好农业生产，发展粮油规模化种植，带动群众发展产业，继续推进集镇建设工作，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，加强社会治理，着力构建多元化矛盾纠纷化解机制，做好安全稳定工作。

2.预算管理。

我镇预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。

持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.财务管理。

严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算。坚持财政统管的原则，一切财务开支只能由镇财政所统一办理，其它单位和个人不得随意开支。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.资产管理。

建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

5.采购管理。

白龙镇严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数31个，涉及预算总金额1131.38万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。

全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3.目标实现。

全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）绩效结果应用情况。

在2023年度白龙镇部门预算整体绩效自评工作中，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，绩效目标编制有待进一步完善，同时进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理；完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

白龙镇人民政府认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2023年度部门整体支出绩效自评得分为93分。

1.本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门整体支出绩效目标自评表（2023年度）

附件2

2023年美丽乡村建设资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

健康村位于白龙镇西南面，该村拥有丰富的农业产业资源，剑阁县白龙镇人民政府经过多方努力，于2022年通过招商引资引入广元市天城农业开发有限公司开发建设了白龙镇健康村“森林粮仓”油茶产业园建设项目，通过建设道路、水利设施及活动广场可以有效发挥该产业的农业优势，发展我镇农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。项目名称：2023年美丽乡村建设，根据剑阁县发展和改革局文件，该项目符合县委、县政府的发展规划，有明显的经济、社会、环境、安全或可持续性效益等必要性，预算金额为300万元，资金来源为财政资金。项目主要内容：白龙镇健康村产业道路维修5公里、村道维修0.986公里，维修整治山坪塘8口、新建文化广场一处。主管部门为剑阁县财政局。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法，根据《中华人民共和国预算管理法》

等法律法规，结合白龙镇工作实际，严格按照：项目立项、项目事前绩效评价、项目报批、项目入库、绩效编制、项目实施、验收、资金拨付流程执行。项目实施目的和任务：产业道路维修5公里、村道维修0.986公里，维修整治山坪塘8口、新建文化广场一处，通过项目的实施，保障居民出行，提高生活水平，实现群众增收。

（三）预算安排及分配管理。

2023年拟申请资金预算300万元，按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。其中：山坪塘8口，150.14万；泥结碎石层道路建设（油茶产业园）5km，4.5m宽，94.46万；三组至一组断头路986米。（3.5米宽，0.18米，C30混凝土路面），42.9万；健康村五组文化广场，12.4万。

（四）项目绩效目标设置。

通过项目的实施，发展我镇农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。按照有关规定和工作安排，我镇开展自行评估，通过成立评估小组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

项目绩效目标如下：

2023年美丽乡村建设资金项目绩效目标表

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况，及时调整措施，及时提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和实施原定目标。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金计划及到位情况。该项目计划资金300万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。该资金用于健康村道路维修、山坪

塘维修、文化广场建设，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.资金管理实施专款专用，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。账务处理及时，会计核算规范。由剑阁县财政局、白龙镇财政所对资金的使用情况进行监督管理。

（三）评价选点。

白龙镇人民政府

（四）评价方法。

针对本项目属性和特点，评价工作组通过采用案卷研究法、单位自评法、访谈法、实地勘察法、问卷调查法等多种途径和方法来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。

白龙镇项目绩效自评工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组 长：李玉东 党委书记

张培伟 党委副书记、镇长

副组长：蒲登文 人大主席

王庶民 纪委书记

解雪梅 副镇长

成 员：罗 辉 党委副书记

敬志勇 武装部长兼副镇长

奂光敏 宣传政法委员

杜俊达 副镇长

苟敬相 副镇长

各站所负责人、各村（社区）支部书记

绩效评价小组办公室设在财政所。

2.工作职责

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通谈，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金与项目总体规划、健康村发展相匹配。

2.项目管理。

白龙镇人民政府严格按照《白龙镇项目及资金管理办法》执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范；采取部门自行监控方式，加快预算执行，并安排专人完成此项工作，将项目绩效运行监控工作落到实处，规范绩效监控工作管理。

3.项目实施。

该项目计划资金300万元，资金到位率100%，到位及时。我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4.项目结果。

该项目目前按照项目实施内容已全面完工，项目实施内容：健康村产业道路维修5公里、村道维修0.986公里、维修整治山坪塘8口、新建文化广场一处。具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

通过项目的实施，建立“产业体系”联农带农富农机制，实现农村农业产业与特色优势产业相衔接；建立“主体带动”联农带农富农机制，提高农村经济的发展。

2.民生保障。

通过项目的施实，使硬化道路连成网络，道路等级明显提高，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变原来的交通落后局面，可解决农产品运输受限的交通问题。依托建南粮油园区和白龙镇健康村“森林粮仓”油茶产业园项目，连片带动本村农户增收，实现合并村集体经济融合发展。

3.基础设施。

该项目验收合格，通过该项目的实施，健康村基础设施建设不断完善，健康村发展成果持续巩固，老百姓的生产生活条件得到有效改善，提升了居民生活幸福感，为健康村的长期稳定和谐和可持续发展奠定坚实基础。

4.行政运转。

白龙镇人民政府严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求

四、评价结论

该项目绩效自评得分95分。该项目的实施，完善了基础设施，通过建设道路、水利设施及活动广场可以有效发挥健康村油茶产业园的农业优势，发展我镇农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。提升了居民生活幸福感，有利于全面建设社会主义新农村。

五、存在主要问题

项目资金有限，健康村文化广场后续服务功能有待完善，希上级财政给予大力支持。

六、改进建议

建议适当增加专项经费的投入，增加资金投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表