目录
公开时间：2024年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县开封中学是一所农村单一初中。有教学班21个，初中生879人。教职工124人。主要职能职责是：实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展
（二）2023年重点工作完成情况。
1.加强制度建设，落实德育工作量化考核。学校制定了《学校德育工作制度》《班主任工作职责及考核制度》等19项制度规范。切实做到用制度管理，用制度考核，确保学校德育工作落到实处、抓在细处，全面量化。
2.学校德育始终把德育工作放在首位，坚持以德为先，立德树人，致力培养身心健康、行为规范、遵纪守法和爱党爱国的新时代学生。积极推进“普法教育”、“爱国主义教育”“艺体教育”、“卫生健康教育”、“行为规范教育”等系列工作。2022-2023年度学校召开全校“法制安全、文明交通大会；开展三防（火灾、地震、暴力）应急演练工作。开展学生心理健康教育，设立心理健康咨询室，并配置专任辅导教师。开展系列艺术、体育、科技制作和运动会等活动。开展“交通安全、预防溺水、森林防火、防煤气中毒”等系列安全教育。让学生知法、懂法、守法、健康、阳光，培养身心两健的文明青少年。
3.抓实“五岗”值日。强化校门口24小时值班，切实把好学校安全第一关。认真做好校级领导值班、行政领导和班主任值周，实施“三位一体”值班值守制度。坚持班主任入住学生公寓，协助学生两睡管理工作。夯实年级教师值班，加强学生课间安全巡视和管理。做好学生离校、返校关键时段的安全巡视。
4.学校德育处编制《开封中学学生文明礼仪》校本教材，让文明礼仪规范根植于学生心中，充分展示学校德育管理成果。
5.落实学生挂联机制，每一个教师挂联8-10个学生，负责学生的思想教育、学业指导等工作，让学生充分感受到学校和老师的关爱和温暖。
二、机构设置
剑阁县开封中学无下属二级预算单位.
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1800.14万元。与2022年度相比，收、支总计各减少26.03万元，下降1.43%。主要变动原因是人员经费预算减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1800.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1800.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1800.14万元，其中：基本支出1669.20万元，占92.73%；项目支出130.94万元，占7.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1800.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.03万元，下降1.43%。主要变动原因是人员经费预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1800.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少26.03万元，下降1.43%。主要变动原因是人员经费预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1800.14万元，主要用于以下方面:教育支出1472.59万元，占81.80%；社会保障和就业支出145.58万元，占8.09%；卫生健康支出72.79万元，占4.04%；住房保障支出109.18万元，占6.07%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1800.14万元，支出决算数为1800.14万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:全年预算为1472.59万元，支出决算为1472.59万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为145.58万元，支出决算为145.58万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为72.79万元，支出决算为72.79万元，完成全年预算的100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为109.18万元，支出决算为109.18万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1669.21万元，其中：
人员经费1535.69万元，主要包括：基本工资595.74万元、奖金233.31万元、绩效工资298.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.58万元、职工基本医疗保险缴费72.79万元、其他社会保障缴费10.01万元、住房公积金109.18万元、其他工资福利支出5.55万元、生活补助65.19万元。
公用经费133.52万元，主要包括：办公费17万元、印刷费11万元、咨询费0.6万元、水费4.5万元、电费4.5万元、邮电费4.5万元、差旅费18万元、维修（护）费20万元、培训费5.7万元、公务接待费0.38万元、工会经费6万元、福利费22.61万元、其他商品和服务支出18.23万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数于预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，50人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：监督检查方面支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县开封中学属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县开封中学未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县开封中学无公务用车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：反映各部门举办的中学教育支出。
六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县开封中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养餐计划的实施，学生身体素质得到全面改善 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
64.30 |
81.12 |
81.12 |
81.12 |
81.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
64.30 |
81.12 |
81.12 |
81.12 |
81.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育学校营养改善计划 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
生均标准 |
＝ |
5 |
元/天 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县开封中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育公平发展 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.06 |
1.92 |
1.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.06 |
1.92 |
1.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
免作业本小学生阶段生均标准 |
＝ |
30 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭经济负担 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县开封中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
38.13 |
38.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
38.13 |
38.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
寄宿贫困生补助 |
≥ |
62000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
＝ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县开封中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
780 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
非寄宿制生活补助费用 |
＝ |
210000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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