2023年度剑阁县香沉镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年10月12日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.抓常态、出新意，基层党建生机勃发。一是下好主题教育“先手棋”，确保效果落实。成立党委书记任组长的主题教育工作领导小组，加强对主题教育的组织领导与统筹谋划，先后召开5次主题教育领导小组会议，组织完成党委理论中心组学习14次，7个基层党组织依托“三会一课”、“周三夜学”、主题党日活动等载体，开展集中学习讨论42场次、学习身边榜样活动21场次、基层党组织书记讲党课8次；设立党员先锋岗24个、党员责任区15个，建立党员服务站7个，同时紧密结合11名班子成员分管、联系工作实际分别确定一项调研课题，通过建言献策和实地调研收集意见建议53条；坚持边学习、边对照、边检视、边整改，对照收集到的意见建议建立问题台账，能立即整改的做到立行立改，短期内难以解决的逐一制定整改措施，逐步推动解决。已完成整改47条、正在整改6条。二是下好意识形态“引导棋”，确保氛围浓厚。坚持党管意识形态不动摇，将意识形态工作纳入2023年度工作安排、2023年班子民主生活会材料和述职述廉报告内容，政府办公大楼电子显示屏滚动播放相关宣传标语12条，镇党委全年专题研究意识形态工作6次，召开季度分析研判会议4次、及时发现处置舆情事件4起。三是下好组织建设“保障棋”，确保政风清明。一方面，持续按照党支部标准化、规范化建设总要求，对标对表抓好落实，深入开展谈心谈话，发现不和谐苗头立即进行疏导；组织村（社区）常职干部进行了2次集中培训提能、村（社区）支部书记参加市县相关培训9人次；坚持党员发展标准，今年培训入党积极分子21名、发展预备党员6名，整改完成发展党员程序不规划问题4个；严格执行“三会一课”制度，常态化开展村（社区）两委班子民主评议党员等活动，并充分利用“学习强国”等平台，加强党员日常教育管理。另一方面，对反馈3大类18个方面的48个具体问题照单全收，逐一制定整改措施，明确责任领导、责任站所和责任村（社区），目前，已完成整改44个、正在加快整改4个，坚决做实做细县委巡察“后半篇文章”。

2.抓重点、补短板，镇域发展提质增效。一是经济指标稳中有进。全年招引市外企业2家、完成招商引资4500万元，招引市内企业1家、投资1000余万元建成香沉新商业综合体1处；滚动储备项目3个，完成固定资产投资591万元；完成建筑业产值申报379.89万元，预计到年底可完成500万元产值任务；全年争取到总投资712.15万元的各类建设项目20个；预计粮油产量750余万公斤，出栏肉牛1365头、土鸡等小家禽45.3万只、生猪3.25万头，发展冬桃产业300亩、新拓展群英村冬桃产业100亩，巩固提升贵妃枣产业1000余亩、稻鱼产业500亩，完成大豆玉米带状复合种植3300亩，栽种烟叶1000亩、交售优质烤烟3000余担。二是乡村振兴扎实推进。认真落实县低收入村和监测户“双十条”帮扶措施，重点针对39户监测户以及脱贫不稳定户、边缘易致贫户和因病因残等刚性支出较大导致存在返贫致贫风险的农户，进一步压实帮扶责任、落实帮扶措施，牢牢守住“不发生一户一人返贫”底线；完成跃进社区“厕所革命”40户、3个村（社区）的人居环境整治项目，完成交通、水利、农业等行业部门衔接资金建设项目8个，完成5个村（社区）农村危旧房改造58户，完成流出耕地恢复整改面积328.49亩、整改土地违法问题4个，义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全得到持续巩固；与对口帮扶单位邻水县牟家镇建立交流、互访、帮扶等机制并实现互访，完成对口帮扶建设项目1个、资金70万元，同时强化示范村建设，东沟村争创市级先进村、龙台和剑南村争创县级先进村；三是民生福祉不断改善。今年以来，硬化、维修农村公路12.7公里，整治病险山坪塘3口、拦河堰1处、新建村级分散供水工程4处，乘元社区4组新安装太阳能路灯60盏，新建砖砌三格化粪池270户，新建农业产业提灌站1处，改建全民健身广场1000余平方米、恢复污水处理厂损毁管网、新建垃圾压缩站1座、添置垃圾收集设施20余个（座）；落实农村低保765户、城镇低保19户、特困44户、计生政策扶持425人、优抚264人，发放各类社会救助资金102万元，城镇新增就业85人、登记失业率低于3%、发放创业担保贷款296万元，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达90.2、98.6%，重点人群参保率达100%；普惠性学前教育达95%以上、九年义务教育学生入学巩固率100%，香沉小学教育教学质量继续保持全县同类学校前列；香沉卫生院大力建设特色专科门诊，努力建成多功能型乡镇卫生院，全力保障辖区群众生命健康；香沉信用社、邮政储蓄银行积极助力乡村建设发展，存、贷款额较往年均有突破；镇政府、老年协会、村（社区）利用传统佳节时机，紧紧围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大这条主线，举办群众喜闻乐见的文体活动多场次，其中群英村举办的民宿文艺活动演出被剑阁县电视台宣传报道；挂牌成立剑阁县篮球协会香沉镇分会。

3.抓安全、重治理，社会环境平安有序。一是安全生产平稳有序。统筹打好防汛减灾、森林防灭火、食药监管、道路交通、建筑施工、城镇燃气、消防、信访维稳等重点领域安全持久战，细化完善各类工作预案、加大宣传警示教育、强化应急演练和加强物资储备，大力开展隐患排查整治，预防各类事故发生，全年累计开展各类安全排查检查100余次，印发安全宣传资料5000余份，制作标语横幅20余副，换届以来连续3年未发生重特大安全生产事故。二是污染防治成效显著。扎实推进建筑扬尘、烟花爆竹燃放、规模养殖场排污、生猪屠宰场等巡查整治专项行动，全年环境空气优良天数率达96%以上；全面落实河（库）长制，以白溪浩河流域治理和“千村示范”工程为抓手，对镇内3条主要河流、7座水库常态开展“四清”，完成剑南、东沟村农村生活污水治理240户，持续推进农药化肥减量化行动，严禁随意焚烧秸秆，强化农膜、农药包装袋等回收处置，减少农业面源污染；强化土壤污染风险管控和危险废物环境隐患排查整治，全镇土壤环境质量总体稳定。三是基层治理取得实效。精准分解历欠债务化解任务，有序化解政府债务500余万元；扎实开展八五普法、扫黑除恶、禁毒防邪、平安创建等工作，以网格管理提升镇村治理水平，积极营造和谐稳定的公共环境；抓实安保维稳攻坚，圆满完成成都大运会和省市县两会维稳安保任务；按照“小事不出村，大事不出镇”的原则，抓好信访维稳攻坚，充实人民调解委员会1个，培育法律明白人12人，落实信访重点人员“五包一”责任制度，实现由信访大镇向“零信访”乡镇转变。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到香沉的发展还面临着不少矛盾和困难。一是基础设施还需完善；二是产业水平还需提升；三是干部作风还需加强。对上述问题，我们将采取有效措施，在今后工作中逐步解决。

二、机构设置

剑阁县香沉镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县香沉镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1001.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加104.43万元，增长11.64%。主要变动原因是年度项目经费预算安排增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1001.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1001.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1001.28万元，其中：基本支出608.24万元，占60.75%；项目支出393.03万元，占39.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1001.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.43万元，增长11.64%。主要变动原因是年度项目经费预算安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出1001.28万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.43万元，增长11.64%。主要变动原因是年度项目经费预算安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1001.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.28万元，占33.29%；社会保障和就业支出44.43万元，占4.44%；卫生健康支出22.22万元，占2.22%；城乡社区支出2.06万元，占0.21%；农林水支出565.96万元，占56.52%；住房保障支出33.33万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1001.28万元，支出决算数为1001.28万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：全年预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：全年预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为319.98万元，支出决算为319.98万元，完成预算100%。

5.一一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：全年预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为44.43万元，支出决算为44.43万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：全年预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为68.07万元，支出决算为68.07万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为98.62万元，支出决算为98.62万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：全年预算为82.56万元， 支出决算为82.56万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为46.75万元， 支出决算为46.75万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：全年预算为1万元， 支出决算为1万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为35.70万元， 支出决算为35.70万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为284.84万元，支出决算为284.84万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：全年预算为186.94万元，支出决算为186.94万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为33.33万元，支出决算为33.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出608.25万元，其中：

人员经费536.23万元，主要包括：基本工资169.82万元、津贴补贴70.85万元、奖金124.80万元、绩效工资44.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.43万元、职工基本医疗保险缴费22.22万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金33.33万元、其他工资福利支出16.87万元、生活补助7.92万元。

公用经费72.02万元，主要包括：办公费11.30万元、印刷费3万元、水费1.2万元、电费4万元、邮电费5万元、差旅费19.66万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费2.4万元、工会经费0.94万元、福利费5.59万元、其他交通费16.42万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出2.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，280人次，共计支出2.4万元，具体内容包括：监督、检查、指导工作相关开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县香沉镇人民政府机关运行经费支出72.01万元，比2022年度减少1.46万元，下降1.99%。主要原因是严控经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县香沉镇人民政府政府未安排采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县香沉镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年农业综合改革资金项目（项目名称）等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县香沉镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年农业综合改革资金项目（项目名称）等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县香沉镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分；2023年农业综合改革资金项目（项目名称）专项预算项目绩效自评得分为90分，。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开专门会议的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。

17.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

18.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

26.农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展乡村振兴成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，在职职工缴存的长期住房储金。

29.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县香沉镇人民政府2023年整体

预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

香沉镇内设机构（五办一所三中心）：党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游和乡村建设服务中心。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

2023年我镇总编制42名，其中行政编制21名，工勤编制1名，事业编制20名。年末在职人员总数38人，其中行政人员20人，事业人员17人，行政工勤人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

香沉镇人民政府2023年决算报表收入为：1001.28万元，一般公共预算财政拨款收入为885.83万元，占88.47%。

（二）支出情况。

香沉镇人民政府2023年决算报表支出为：1001.28万元，其中：基本支出为608.24万元，占60.75%，项目支出为：393.03万元，占39.25%。支出包括：一般公共服务支出：333.28万元、社会保障和就业支出44.43万元、卫生健康支出22.22万元、城乡社区支出2.06万元、农林水支出565.96万元、住房保障支出33.33万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

香沉镇人民政府2023年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

制定了整体目标绩效，根据单位的职能职责和工作范围准确编制了年初预算，在预算执行过程中，严格按照财政资金的审批拨付流程，实行专款专用，进一步加强预算约束，使预算更科学、更合理、更可靠。

绩效管理履职：2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性；在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

公共服务履职：保障全镇在职职工工资、遗属人员补助按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费，全镇日常办公正常运转。保障全镇6个行政村干部基本报酬的正常发放及村级组织日常办公正常运行及公共基础设施运行维护。

经济发展履职：强化农业主导地位，以东沟村冬桃产业园等新型农业产业园为标杆，制定各村产业园发展的工作计划。落实专人跟进村级产业园工作，为种植承包大户创造有利条件，务必保证各村产业落实落地。

2.预算管理。

我镇预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。

持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.财务管理。

严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算。坚持财政统管的原则，一切财务开支只能由镇财政所统一办理，其它单位和个人不得随意开支。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.资产管理。

建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

5.采购管理。

香沉镇严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数28个，涉及预算总金额319.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。

全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3.目标实现。

全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）重点领域绩效分析。

在2023年度香沉镇部门预算整体绩效自评工作中，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，绩效目标编制有待进一步完善，同时进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理；完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。

（四）绩效结果应用情况。

在2023年度香沉镇部门预算整体绩效自评工作中，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，绩效目标编制有待进一步完善，同时进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理；完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

香沉镇人民政府认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2023年度部门整体支出绩效自评得分为90分。

1.本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门整体支出绩效目标自评表（2023年度）

附件2

剑阁县涂山镇人民政府

2023年农业综合改革资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我镇东河村、涂山村村组道路需维修，迎新村原皇山柑橘产业园需管护。特向财政局申请2023年农业综合改革资金用于产业园管护、道路维修等。

（二）实施目的及支持方向。

三个项目村分别制定了项目资金管理办法，成立了监督小组，负责资金使用、项目实施、质量保障等方面的监督工作。确保资金效益最大化，提升产业园质量，保障群众出行安全便捷。

（三）预算安排及分配管理。

项目共计85万元，分别为东河村道路建设30万元、迎新村产业管护资金20万元、涂山村道路建设35万元。

（四）项目绩效目标设置。

产出指标，完成新建东河村十组张家岩至郑家岩3.5米宽、0.18米厚水泥路637米，宽3.5米泥碎结石路面180米；柑橘补植2700株、品改嫁接1800株，修建园区泥碎结石路面1300米，60型挖掘机开沟起垄作业193小时，新建100m3防旱池2口；新建涂山村双堰塘至当风岭宽3.5米、厚0.18米水泥路756米，维修村道路17米，垮塌堡坎维修2处。资金使用小于等于85万元，完成时间在2023年内。效益指标，促进群众增收，群众出行方便、产业发展配套设施完善。满意度指标，服务对象满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。

加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。

（二）预设问题及评价重点。

项目在三个村实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，在2024年初及时兑付，项目整体完成情况较好。

（三）评价选点。

东河村新建817米村道，前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，方便群众出行。

（四）评价方法。

通过实地勘察及座谈调研，三个村的项目都充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。

（五）评价组织。

抽取我镇内控小组成员及项目实施村书记，对农村公益事业奖补资金使用过程进行全面监督。

三、绩效分析

产出指标，新建东河村十组张家岩至郑家岩3.5米宽、0.18米厚水泥路637米，宽3.5米泥碎结石路面180米，得10分；柑橘补植2700株、品改嫁接1800株，修建园区泥碎结石路面1300米，60型挖掘机开沟起垄作业193小时，新建100m3防旱池2口，得10分；资金使用小于等于85万元，得10分；完成时间在2023年内，得10分；效益指标，促进群众增收，得10分；群众出行方便、产业发展配套设施完善，得10分；满意度指标，服务对象满意度，得10分；成本指标，资金使用小于等于85万元，得20分，共计90分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村社的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了产业园管护、道路新建，所有项目均达到合格标准。

2.项目管理。

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。涂山镇人民政府对三个村项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。

3.项目实施。

项目共计85万元，分别是东河村道路建设30万元、迎新村产业管护资金20万元、涂山村道路建设35万元。因国库资金紧张，在2024年初，均支付完毕。

4.项目结果。

三个项目均按时保质完成建设，资金支付在2024年初完成。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。

完成了迎新村原皇山柑橘产业园管护提升，其中柑橘补植2700株、品改嫁接1800株，修建园区泥碎结石路面1300米，60型挖掘机开沟起垄作业193小时，新建100m3防旱池2口。

2.民生保障。

产业园管护提升了产业园的效益，解决部分群众就近务工问题；村道建设方便群众出行。

3.基础设施。

三个项目均顺利通过验收，且在2024年初完成资金支付。

4.行政运转。

项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

涂山镇人民政府2023年农业综合改革资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据涂山镇人民政府2023年农业综合改革资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为90分，评价等次：优。

五、存在主要问题

因财政资金紧张，当年预算项目，资金拨付难以保障，项目完工后，资金支付进度缓慢。

六、改进建议

加强资金拨付力度，加快资金审核支付效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表