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公开时间：2024年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、招商引资工作全面完成。我镇招商引资任务4340万元，截止12月底，我镇全年共计招商引资5600万元，已超额完成目标。
2、项目投资工作。镇党委、政府围绕“剑九条”主动靠前研究、提早谋划，建立项目投资专班、制定切实可行的招商政策以及服务保障。2023年成功引进剑阁县大山湾有限公司，投资肉牛养殖；引进业主盘活罐儿铺村集体经济产业园（软籽石榴园区）。
3、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。我镇共有脱贫户705户1856人，有1个乡村振兴重点村，监测户16户42人。本着“两不愁”提质，“三保障”及安全饮用水突出问题彻底消除，全镇对大病、残疾、大灾、唯一住房（土坯房）重点关注，适时纳入监测，完善和加强脱贫户帮扶机制，在生产发展和就业上努力拓宽增收渠道，严格落实“四不摘”，全面加强3个县级部门一对一帮扶驻村工作队工作。认真开展巩固脱贫攻坚成果“拉网式”排查，坚持问题导向，政策导向，整改结果导向，确保全面实施乡村振兴基础实而又实。
4、人居环境不断改善。村庄环境得到有效治理，农村面源污染持续减少，秉承“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，继续实施农村垃圾污水厕所“三大革命”专项整治，严格落实河长制、林长制、路长制各项工作要求。2023年完成罐儿铺、迎新村“厕所革命”工作。
5、“三农”工作稳步推进 ，基础设施逐步完善。一是在厚子铺、涂山村建设三个提灌站共计90万元；迎新村实施道路1.3公里100万元，罐儿铺实施道路1.8公里140万元。太和村农村管网延伸工程30万元，坪塘整治30万元。二是严格落实各项惠农政策，农业补贴“三合一”改革持续发展，积极强化公共财政理念，加大支农惠农力度，加强惠农资金监管，持续抓好农民负担日常监管工作。三是按期完成村集体资产清产核资，积极推进土地流转工作，为流转双方提供优质服务，及时解决土地流转中存在的问题，进一步推动农业产业化调整，提高土地利用率，产业结构不断优化，有效提高耕地质量，促进农业增产增收。
二、机构设置
剑阁县涂山镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入剑阁县涂山镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1017.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加370.59万元，增长57.33%。主要变动原因是当年项目经费预算支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1017.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1017.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1017.07万元，其中：基本支出517.54万元，占50.89%；项目支出499.53万元，占49.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1017.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加370.59万元，增长57.33%。主要变动原因是当年项目经费预算支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1017.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.59万元，增长57.33 %。主要变动原因是当年项目经费预算支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1017.07万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出243.29万元，占23.92%；国防支出0.47万元，占0.04%；社会保障和就业支出38.28万元，占3.76%；卫生健康支出13.24万元，占1.30%；城乡社区支出0.02万元，占0.00%；农林水支出693.07万元，占62.83%；住房保障支出28.71万元，占8.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1017.07万元，支出决算数为1017.07万元，完成全年预算数的100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：全年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为235.20万元，支出决算为235.20万元，完成预算100%。
3.一一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：全年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算100%。
8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：全年预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为38.28万元，支出决算为38.28万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为10.70万元，支出决算为10.70万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：全年预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为96.73万元，支出决算为96.73万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为90.05万元，支出决算为96.05万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：全年预算为79.63万元， 支出决算为79.63万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为34.50万元， 支出决算为34.50万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：全年预算为0.05万元， 支出决算为0.05万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为191.98万元， 支出决算为191.98万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为17.67万元， 支出决算为17.67万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为182.47万元，支出决算为182.47万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为46.46万元，支出决算为46.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出517.55万元，其中：
人员经费461.35万元，主要包括：基本工资140.21万元、津贴补贴51.33万元、奖金120.11万元、绩效工资47.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.28万元、职工基本医疗保险缴费13.24万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金28.71万元、其他工资福利支出16.90万元、生活补助3.92万元。
公用经费56.20万元，主要包括：办公费10.20万元、水费1.50万元、电费4.25万元、邮电费11.95万元、差旅费9.89万元、公务接待费2.40万元、工会经费2.69万元、福利费1.68万元、其他交通费11.58万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.40万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，当年未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，当年未安排预算。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.82万元，增长52.23%。主要原因是疫情后，恢复正常水平。其中：
国内公务接待支出2.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，300人次，共计支出2.40万元，具体内容包括：监督检查、调研等服务保障。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县涂山镇人民政府机关运行经费支出56.19万元，比2022年度增加12.80万元，增长29.50%。主要原因是疫情后，恢复正常工作相应增加经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县涂山镇人民政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县涂山镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年农业综合改革资金项目（项目名称）等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开专门会议的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。
17.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
18.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
26.农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展乡村振兴成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，在职职工缴存的长期住房储金。
29.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000104895-垃圾清运及处置经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县涂山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
垃圾清运及处置经费 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.91 |
0.02 |
0.02 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.91 |
0.02 |
0.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年完成垃圾清运及处置540次 |
≥ |
540 |
次/年 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保场镇环境卫生清洁 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
有效改善村社区人居环境 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
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|
改进措施 |
无。 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102751-森林防火 |
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|
主管部门 |
剑阁县涂山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
森林防火 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火工作开展 |
≥ |
5 |
次/年 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护生产生活秩序稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
20000 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102767-小伙食补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县涂山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
小伙食补助 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.01 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.01 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
37名干部小伙食补助 |
≥ |
37 |
人 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金保障到位 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护生产生活秩序稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
40000 |
≤ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102821-乡镇人武 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县涂山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇人武 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.47 |
0.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.47 |
0.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇人武 |
≥ |
5000 |
元 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会生产生活稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
确保资金足额发放 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102847-乡镇团委 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县涂山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇团委 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.51 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.51 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇团委 |
≤ |
5000 |
元 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金及时发放率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会生产生活秩序稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金足额发放 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000105784-宣传工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县涂山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
宣传工作经费 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.60 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.60 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传工作经费 |
≥ |
10 |
次 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金保障到位 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护生产生活秩序稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
16000 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000106509-党员教育培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县涂山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
党员教育培训 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.81 |
0.79 |
0.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.81 |
0.79 |
0.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党员教育培训工作开展 |
≥ |
5 |
次/年 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会生产生活稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
8060 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005151147-农村道路建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县涂山镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障资金及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
55.57 |
18.64 |
18.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
55.57 |
18.64 |
18.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金发放数额 |
＝ |
555719.04 |
元 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金及时发放率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会生产生活秩序稳定 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金足额发放 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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