2023年度剑阁县人民政府办公室部门决算

目录

公开时间：2024年10月16日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

10.承担非经营性资产新建、调配审批、公务车辆编制审批、公共机构节约能源资源管理。

11.指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、深化行政审批制度改革等工作。

12.负责县政府总值班室工作，指导全县值班管理，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

13.管理县政府办直属单位。

14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于做好办公室工作“五个坚持”的要求，认真履职，主动作为，搞好统筹协调、调查研究、服务保障等工作，努力推动县政府办公室工作再上新台阶。一是强化政治建设。全面加强学习型机关建设，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，全面贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届八次全精神，提高干部职工的政治理论水平。二是强化调研辅政工作。围绕中央和省、市、县关注的热点难点问题，深入实地调查研究，为领导决策提供更有参考价值的调研报告、经验性材料、简报信息等第一手资料。三是强化服务保障。切实加强机关综合管理，强化沟通协调，做好请示汇报，全面做好办文办会办事等服务保障工作，努力为县政府机关高效运行提供保障。四是抓好作风纪律。全面加强办公室干部队伍思想、作风、纪律建设，着力提升干部队伍能力，充分发挥办公室的中枢作用，优化职责分工，强化协调配合，确保各项工作落实到位，为全县工作大局做好保障。

二、机构设置

剑阁县人民政府办公室属一级预算单位，无下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个。纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位为剑阁县人民政府办公室。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1067.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加416.51万元，增长63.98%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1067.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1067.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1067.55万元，其中：基本支出711.53万元，占66.65%；项目支出356.02万元，占33.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1067.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加416.51万元，增长63.98%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1067.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.51万元，增长63.98%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1067.55万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出946.1万元，占88.62%；社会保障和就业支出47.31万元，占4.43%；卫生健康支出38.66万元，占3.62%；住房保障支出35.49万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1067.55万元，支出决算数为1067.55万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为405.89万元，支出决算为405.89万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为292.26万元，支出决算为292.26万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业及机关事务管理（项）:全年预算为40.26万元，支出决算为40.26万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:全年预算为199.19万元，支出决算为199.19万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 全年预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成全年预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为47.31万元，支出决算为47.31万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成全年预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成全年预算的100%。。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为35.49万元，支出决算为35.49万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出711.53万元，其中：人员经费601.82万元，主要包括：基本工资187.32万元、津贴补贴77.94万元、奖金162.58万元、绩效工资49.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.31万元、职工基本医疗保险缴费23.66万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金35.49万元、生活补助16.1万元。

公用经费109.71万元，主要包括：办公费22.59万元、水费0.88万元、电费9.46万元、物业管理费0.36万元、差旅费14.11万元、维修（护）费4.3万元、会议费0.8万元、培训费0.24万元、公务接待费19.69万元、劳务费1.97万元、工会经费3.55万元、福利费7.39万元、其他交通费19.73万元、其他商品和服务支出4.65万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，完成预算的100%；较上年增加1.62万元，增长8.96%。决算数较上年增加是因为2023年在我办挂职的杭州及广安工作队员考察接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.69万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年未安排国公出国(境)经费预算，无相应支出，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年本单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较上年无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.62万元，增长8.96%。决算数较上年增加是因为2023年在我办挂职的杭州及广安工作队员考察接待费增加。

其中：国内公务接待支出19.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待132批次，1790人次，共计支出19.69万元，具体内容包括：主要用于接待省、市领导干部来剑执行公务、开展业务活动开支的餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县人民政府办公室(本级)机关运行经费支出109.71万元，比2022年度增加9.25万元，增长9.21%。主要原因是2023年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县人民政府办公室未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对综合调研项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级的基他项目支出。

十一.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及相关事务管理(项):指反映各级政府举行各类重大活动，召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十二.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年部门整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。我单位属一级行政预算单位，无二级预算单位。内设股室10个，即综合股（县政府总值班室）、秘书股、电子政务股、政务服务管理股（县深化行政审批制度改革领导小组办公室）、保密股、县政府督查室、调研股、行政股、县政府信息公开办公室、人事股。2个事业单位：

剑阁县政府办公室信息中心；

剑阁县民营经济服务中心（参公）。

（二）机构职能。

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9. 围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

10.承担非经营性资产新建、调配审批、公务车辆编制审批、公共机构节约能源资源管理。

11. 指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、深化行政审批制度改革等工作。

12. 负责县政府总值班室工作，指导全县值班管理，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

13.管理县政府办直属单位。

14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况。2023年总编制58名，其中行政编制26名，参公编制9名，事业编制20名，工勤编制3名。年末在职人员总数46人，其中行政人员20人，参公人员4人，事业人员19人，机关工勤人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

剑阁县政府办2023年年初预算收入数927.47万元、决算报表收入数1067.55万元。

（二）支出情况。

剑阁县政府办2023年年初预算支出数927.47万元、决算报表收入数1067.55万元。

（三）结转结余情况。

剑阁县政府办2023年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023年，县政府办认真履职，强化管理，较好的完成了年度目标工作。

1.履职效能。本项自评得分15分。

2023年县政府办公室在县委县政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕县委“1233”执政兴县战略，在统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等方面履职尽责，确保县政府各项工作高效有序运转，圆满完成了既定工作目标。

规范管理会议活动。2023年度共收到处理各级会议通知794次，协调通知会议298次，高质量参与各类会务服务162次。严格执行县政府常务会会议纪要、县长办公会议定事项三天内办结制度，承办县政府常务会议17次、县长办公会议4次，印发县政府常务会议纪要17期、县长办公会议定事项4期，做到会议精神及时传达，会议部署及时落实。

优化营商环境、精准服务民营经济发展。强化工作考核，开展“拼经济、比发展、晒服务、评局长”活动，邀请“四上”企业代表、营商环境监督员、两代表一委员等60余名评价主体，对34个县级部门营商环境工作履职情况进行现场测评，测评结果同步纳入党风廉政建设和优化营商环境“背靠背”评价双重考核。

提升政务服务效能。制定剑阁县深化“放管服”改革优化营商环境2023年工作要点，开展营商环境提升行动、纵深推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。推进“双随机、一公开”工作，梳理29个县级部门（单位）行政许可事项，整合全县监管力量，创新监管方式，实施差异化监管。

2.预算管理。本项自评得分19分（其中单位收入统筹不涉及）。

年初我单位结合工作实际需要严格按照科学性，全面性的方法编制预算。在预算执行过程中无超范围支出预算资金。做到以预算管理为基础，以绩效评价为导向，实现预算管理与绩效评价相融合，形成预算绩效管理框架，将预算绩效评价贯穿于预算管理的全过程。做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。但还是存在不足之处，在编制质量上存在编制质量不高等问题，需加强预算编制业务的学习。

3.财务管理。本项自评得分10分

剑阁县政府办严格按照《会计法》《行政单位会计制度》进行财务核算，并制定有内部《财务管理制度》，《内部控制制度》《资产管理制度》《三重一大管理制度》等等。财务岗位设置有效。资金使用合理规范，所有资金支出均通过剑阁县财政局国库支付，符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复用途；资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

4.资产管理。本项自评得分9分。

资产管理实行“统一管理，使用人负责”的原则，设置有专门的股室管理资产，统一建帐、统一登记、监督管理及维修。人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率都在规定范围内，无超标准现象。

5.采购管理。本项自评得分6分。

政府办在采购管理方面，只要是采购的项目都是首选中小企业、采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

2023年我单位根据部门整体绩效评价评分表“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额144.01万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额95.42万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本项自评得分12分。

项目预算设立根据单位实际情况，各股室分析项目的必要性，可行性决策入库项目；预算项目绩效目标的设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；需入库的项目经党组研究决定，报财政审批后在规定时间内完成入库。

2.项目执行。本项自评得分12分。

项目预算资金在执行过程中全方位按时间进度在一体化平台拨付项目资金。与绩效目标设置方向相符，县项目预算执行情况良好。无那用，超范围使用项目资金情况。

3.目标实现。本项自评得分11分。

2023年我单位正常运转，各项指标全面完成，无目标偏离，人民群众满意度良好。

2023年度县政府办未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

县政府办2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

县政府办按时按质通过自评，报送绩效目标等报告。并通过政府网站及时向社会公布预算、决算等。并针对自评中查找的问题，给予针对性整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从整体情况来看，县政府办高度重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、审批、执行、支付等方面做到了严格按照单位部门预算执行。严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务管理制度，在执行过程中无违规违纪现象发生。根据评价指标体系测算，2023年本单位部门整体支出绩效评价结果为97.92分（评分表中，单位收入统筹不涉及）。

（二）存在问题。1、在预算编制的合理性，科学性方面有待进一步提高。2、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地主，如人均资产变化率、资产利用率等。

（三）改进建议。一是建议县财政局加大预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训工作，不断增强财务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，以便在编制预算工作中做到科学性、合理性和实用性。

附 件

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

单位：万元

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082321T000000108126-综合性调研经费
主管部门		剑阁县人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	剑阁县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		围绕县政府中心工作开展各项重大课题、难点、热点问题时行调研，形成可型性报告，提出合理的建议及意见，为政府解难。					全面完成年初设定目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	重大课题、难点、热点问题时行调研，形成可型性报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	22.00	22.00			100.00%	10	10	由于增加调研的热点、难点问题增加所致，项目经费中途调整。
	其中：财政资金	10.00	22.00	22.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月需调研项目2个	≥	48	项	48	15	15
			政务信息调研项目	≥	60	项	60	10	10
		质量指标	任务完成率	≥	95	%	95	15	15
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10
	效益指标	社会效益指标	研究报告的采纳率	≥	95	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	90

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082322T000006215740-营商环境及民营经济综合事务
主管部门		剑阁县人民政府办公室本级					实施单位 （盖章）	剑阁县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		助力打造最优营商环境，构建高效的、公平的、良好的市场及社会环境，促进全县经济健康发展。					全面完成年初设定目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	构建了高效的、公平的、良好的市场及社会环境。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	27.00	27.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	22.00	22.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	8	次	8	10	10
			培训次数	≥	6	次	6	10	10
			测评员	≥	10	个	10	10	10
		质量指标	全面提升全县营商环境	定性	优		优	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2023年		2023年	10	10
	效益指标	社会效益指标	推进全县经济发展	≥	95	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	90

附件2

2023年综合调研专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为认真贯彻落实中央办公厅印发的《关于在全党大兴调查研究的工作方案》、中共四川省委办公厅印发的《关于在全省大兴调查研究的实施方案》、中共广元市委印发的《关于在全市大兴调查研究的通知》要求，在全党大兴调查研究，传承弘扬“四下基层”优良传统，有针对性制定一系列政策和措施，及时提供决策依据和建议，起到参谋辅政作用。调研专项预算项目主要由县政府办围绕县政府中心工作、重点工作开展调查研究，牵头制定《剑阁县政府领导班子深入开展政务调研课题工作方案》，选定本年度课题，开展调研工作。

（二）实施目的及支持方向。

结合全县实际，聚焦农业、工业、文旅等领域，县政府班子成员每年牵头开展调研1个课题，瞄准阻碍全县经济社会发展的痛点难点，深入部门、乡镇、企业等基层一线开展调查研究，综合运用座谈访谈、随机走访、蹲点调研等方式，提高调研工作科学性和实效性，做到听民意、摸实情、出实招、破难题。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排：该项目2023年县级安排资金20万元，剑财预〔2023〕01号，项目名称：综合研究经费。

（四）项目绩效目标设置。

有效使用项目预算资金，全面完成剑阁县人民政府办公室综合调研项目工作，有针对性制定一系列政策和措施，及时提供决策依据和建议，起到参谋辅政作用。项目绩效目标设置一级指标三个：产出指标，效益指标，满意度指标。设置二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，围绕项目决策、项目管理、项目实施等方面，掌握剑阁县人民政府办公室综合调研项目专项资金使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高项目专项经费的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

评价可从多方面选点，资金使用上，审查是否严格按照预算执行，有无违规支出及浪费现象。调研目标方面，考量是否精准达成预期成果，为政府决策提供有价值信息。调研方法上，评估其科学性、合理性及适用性，确保数据准确可靠。执行效率上，查看项目是否按时推进，有无拖延影响决策时效。成果影响上，关注是否引起广泛关注与积极反响，推动政策制定与实施，综合这些选点能全面客观评价项目成效，优化资金使用与提升调研质量。

（四）评价方法。

通过对比分析法，将该项目与类似调研项目进行比较，从资金投入、调研成果、实施效果等方面评估其优劣。其次，运用成本效益分析法，核算项目的成本与所产生的效益，判断资金使用的合理性和有效性。还可以采用问卷调查和访谈法，向参与调研的人员、受益对象及相关专家征求意见，了解项目实施过程中的问题和改进建议。同时，结合定量与定性分析，对项目的各项指标进行量化评估，并对调研成果的质量、影响力等进行定性判断，以全面、客观地作出评价。

（五）评价组织。

由县政府主任、分管副主任、调研股股长任综合调研专项资金绩效自评组，分工负责项目检查及资料。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“项目决策”“项目管理”“项目设施”“项目结果”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

1.项目决策。

为认真贯彻落实中央办公厅印发的《关于在全党大兴调查研究的工作方案》、中共四川省委办公厅印发的《关于在全省大兴调查研究的实施方案》、中共广元市委印发的《关于在全市大兴调查研究的通知》要求，在全党大兴调查研究，传承弘扬“四下基层”优良传统，有针对性制定一系列政策和措施，及时提供决策依据和建议，起到参谋辅政作用。

2.项目管理。

剑阁县人民政府办公室严格按照《预算管理办法》《财务管理办法》《绩效管理办法》等要求，严格执行财务管理制度、内控管理制度，严把项目资金支出、会计核算及账务处理，确保财务处理及时、会计核算符合规范。

3.项目实施。

严格按照年初项目目标设定，深入部门、乡镇、企业等基层一线开展调查研究，综合运用座谈访谈、随机走访、蹲点调研等方式，提高调研工作科学性和实效性，做到听民意、摸实情、出实招、破难题。

4.项目结果。

通过实地走访调研，2023年撰写调研报告11篇，形成理论文章和经验材料30余篇，调研成果为起草政府相关文件、制定相关政策和主要领导讲话材料提供重要支撑，经验材料被广元经济刊登2篇，提出政策依据和意见建议50余条。服务对象满意度98%以上。

5.评价结论。

对照专项预算项目绩效评价体系指标，自评该项目实施过程中执行相关财务制度，专款专用。项目的资金使用符合资金管理办法，总体评价得分98分。

五、存在主要问题

1、在预算编制的合理性，科学性方面有待进一步提高。2、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地主，如人均资产变化率、资产利用率等。

六、改进建议

一是建议县财政局加大预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训工作，不断增强财务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，以便在编制预算工作中做到科学性、合理性和实用性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表