2023年度剑阁县人民政府办公室单位决算

目录

公开时间：2024年10月16日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

10.承担非经营性资产新建、调配审批、公务车辆编制审批、公共机构节约能源资源管理。

11.指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、深化行政审批制度改革等工作。

12.负责县政府总值班室工作，指导全县值班管理，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

13.管理县政府办直属单位。

14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于做好办公室工作“五个坚持”的要求，认真履职，主动作为，搞好统筹协调、调查研究、服务保障等工作，努力推动县政府办公室工作再上新台阶。一是强化政治建设。全面加强学习型机关建设，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，全面贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届八次全精神，提高干部职工的政治理论水平。二是强化调研辅政工作。围绕中央和省、市、县关注的热点难点问题，深入实地调查研究，为领导决策提供更有参考价值的调研报告、经验性材料、简报信息等第一手资料。三是强化服务保障。切实加强机关综合管理，强化沟通协调，做好请示汇报，全面做好办文办会办事等服务保障工作，努力为县政府机关高效运行提供保障。四是抓好作风纪律。全面加强办公室干部队伍思想、作风、纪律建设，着力提升干部队伍能力，充分发挥办公室的中枢作用，优化职责分工，强化协调配合，确保各项工作落实到位，为全县工作大局做好保障。

二、机构设置

剑阁县人民政府办公室属一级预算单位，无下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个。纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位为剑阁县人民政府办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1067.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加416.51万元，增长63.98%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1067.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1067.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1067.55万元，其中：基本支出711.53万元，占66.65%；项目支出356.02万元，占33.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1067.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加416.51万元，增长63.98%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1067.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.51万元，增长63.98%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1067.55万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出946.1万元，占88.62%；社会保障和就业支出47.31万元，占4.43%；卫生健康支出38.66万元，占3.62%；住房保障支出35.49万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1067.55万元，支出决算数为1067.55万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为405.89万元，支出决算为405.89万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为292.26万元，支出决算为292.26万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业及机关事务管理（项）:全年预算为40.26万元，支出决算为40.26万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:全年预算为199.19万元，支出决算为199.19万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 全年预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成全年预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为47.31万元，支出决算为47.31万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成全年预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成全年预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为35.49万元，支出决算为35.49万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出711.53万元，其中：人员经费601.82万元，主要包括：基本工资187.32万元、津贴补贴77.94万元、奖金162.58万元、绩效工资49.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.31万元、职工基本医疗保险缴费23.66万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金35.49万元、生活补助16.1万元。

公用经费109.71万元，主要包括：办公费22.59万元、水费0.88万元、电费9.46万元、物业管理费0.36万元、差旅费14.11万元、维修（护）费4.3万元、会议费0.8万元、培训费0.24万元、公务接待费19.69万元、劳务费1.97万元、工会经费3.55万元、福利费7.39万元、其他交通费19.73万元、其他商品和服务支出4.65万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，完成预算的100%；较上年增加1.62万元，增长8.96%。决算数较上年增加是因为2023年在我办挂职的杭州及广安工作队员考察接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.69万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年未安排国公出国(境)经费预算，无相应支出，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年本单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较上年无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.62万元，增长8.96%。决算数较上年增加是因为2023年在我办挂职的杭州及广安工作队员考察接待费增加。其中：

国内公务接待支出19.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待132批次，1790人次，共计支出19.69万元，具体内容包括：主要用于接待省、市领导干部来剑执行公务、开展业务活动开支的餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县人民政府办公室(本级)机关运行经费支出109.71万元，比2022年度增加9.25万元，增长9.21%。主要原因是2023年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县人民政府办公室未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对综合调研项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级的基他项目支出。

十一.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及相关事务管理(项):指反映各级政府举行各类重大活动，召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十二.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表