2023年度剑阁县清江翰林幼儿园单位决算

目录

公开时间：2024年10月17日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县清江翰林幼儿园属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.加强队伍建设，依法依规办园。党建引领，健全机构。坚持党的领导，坚持社会主义办园方向，全面落实立德树人根本任务，依法依规办园。根据区域特点、师资水平及硬件设施科学制定园所五年发展规划，制定切实可行的园务及部门工作计划，建立月行事历与周行事历，实现“月月清”“周周清”。在我园暂未成立支部委员会的情况下，坚持开展学习二十大精神，学习习近平总书记来川来广视察重要指示精神，学习主题教育等，通过学文件、学著作、专题研讨等方式不断规范教师言行，提升理论素养。建立健全工会、团支部及教代会等群团组织，召开教职工代表大会扩大会，研讨相关工作。立德树人，“四节”育人。将德育内容纳入教育教学全过程，通过丰富多彩的活动涵养幼儿品德，厚植家国情怀，为其形成健全的人格奠基。结合“十.一”国庆节开展“德润童心，梦启翰林”庆国庆游园活动，“童唱祖国，礼献国庆”歌唱活动，以及“童心向党，快乐成长”主题绘画活动。结合县旅游景区翠云廊、剑门关等地，带领幼儿参观了解，从小萌发爱家乡爱祖国的情感；开辟班级种植区，引导幼儿开荒、锄地、播种、浇水、松土、施肥、收获及品尝，让幼儿在动手动脑中体验劳动与收获的快乐，做实绿色生态教育。结合元旦节开展了“福娃迎春，妙趣横生”庆元旦迎新春活动，让全体幼儿及家长走进下寺社区，邀请普安镇老龄协会表演队到社区为幼儿开展舞龙、舞狮、腰鼓等活动，让优秀传统文化在幼儿心中落地发芽。大力开展“读书节”活动，各班创设了温馨图书角，大厅设置图书区，向教职园工赠送专业读物，倡导师幼坚持阅读；在各班创设科学区，投放科学探索材料；设置水培区、种植区，购买小兔，让幼儿充分触摸、体验、感受并记录。在11月开展“趣运动，HIGH运动”运动月系列活动，从民间传统体育游戏、趣味运动会及户外体能游戏三方面强健幼儿体魄。通过手鼓表演、绘画、讲故事等活动开展艺术节。关心关爱留守儿童，通过家访、资助等方式进行慰问和帮助；大班有个小朋友有轻度智力障碍，班级教师坚持每月家访一次，常态与家长做好交流沟通，经过四个多月的努力，孩子习惯方面有了进步，家长也表示了由衷感激。

2.不断优化措施，提升保教质量。保育工作。按资质及要求配备了专职卫生保健人员。购买了食谱专业书籍，制定带量食谱，先用84消毒液、紫外线灯等常态做好卫生消毒、疾病预防等工作。本期对全园幼儿分别在开园、及今年1月份做了健康体检。同时，规范各年龄段幼儿常规要求，严格做好幼儿自主饮水、盥洗、如厕等工作。每班幼儿盥洗室男女分设，提供了7个洗手台，购买了空气能，保障幼儿在冬季时能使用上热水。规范一日生活流程，细致做好幼儿日常保健工作、抓好晨检和全日观察工作、严格做好插班生入园、查验接种记录、注重体弱儿个案管理。开辟班级种植区，让幼儿体验劳动的快乐。制订传染病预防发案，加大消毒力度，邀请下寺镇卫生院到园开展《秋季传染病培训》《常见意外事故培训》，半年来，我园作为一所新建园无一起传染病发生。严格执行《食品卫生法》，从食堂人员招聘培训、清洁卫生、制度建立、食材采购储存、食谱制定、索票索证等方面规范操作，全方位落实校园节能降耗、环保等要求。去年10月，邀请家长委员会、园膳食委员成员走进食堂，干净整洁的环境与严格优质的管理赢得家长认可及满意。教育教学工作。我园每间教室面积接近2002，户外面积达73002，根据园所独有优势，合理规划班级分区，持续采购户外器械与教玩具，不断满足幼儿学习及游戏需要。开展的“晒秋”“元旦节”“国庆节”等活动均由幼儿作品创设完成。根据本班实际，开学初就分部门制定了教育教学、保育、总务及班级保教计划，科学的管理让工作开展更具指导性与科学性。规范一日活动作息时间，以游戏为幼儿的基本活动，通过早操、户外游戏、“运动月”等活动，有效确保幼儿户外活动两小时时长与质量。

按照《指南》科学制定课程实施方案，开齐五大领域课程，开展了红色爱国教育、推普周、保护眼睛、垃圾分类等活动，以“运动月+种植”为载体，初步尝试构建符合本园文化的大健康课程体系。本期，陆续推出课程故事小班《小小萝卜大大爱》，中班《言“龟”正传—飞飞》，大班班本活动《好事“花生”》。严格按国家大纲开展教育教学活动，无任何“小学化”倾向。

借助资源优势，正在积极探索与剑门关天立小学建立联合教研制度；通过家长会、家委会、家访、家长进课堂等方式宣传科学的教育教学理念，共同做好幼小衔接。本期共召开园级家委会2次，班级家长会2次，幼儿全覆盖家访2次，同时，将学校活动由室内走向社区，密切家园联系。

3.注重教师发展，不断提升素养。因我园是新园，教师师德工作更是园所工作的重中之重，开园初就建立《章程》等，将教师行为与奖惩、评优晋级挂钩，按照“四有”好教师标准切实履行职业道德规范，从外到内提升教师师德修养，通过努力，家长对教师由最初的不信任、观望，到现在的支持信任，甚至主动为我园招生献计献策。科学制定园本研修内容，每周二为园本研修日，深入学习研讨自主游戏、学习故事、游戏案例及早操编排等。；制定了教师三年专业发展规划，开展了教研周、教学大比武、保育技能大练兵等活动。积极探索课题方向，目前已经有了初步思路，下学期将积极申报市县课题。坚持普通话教学，教师普通话合格率为100%，按规定开展继续教育。扎实开展幸福园丁活动，以行政领导为组长、以优秀教师为导师，开展“2+1+3”青蓝结对工作，切实提升教师专业能力。坚持开展园本研修，本期先后邀请2位专家到园开展专题讲座，累计12人次到成都、绵阳、旺苍等地参加班本课程、音乐活动等培训。开展“书香.墨香.心香”全员读书活动。

4.聚焦关键要素，夯实基础保障。我园总面积为100002，户外面积为73002，室内建筑面积为75242，面积达标。园内布局科学合理，办园条件一流，教室均设置了盥洗室、活动室、午睡室，校园配置了中央空调、新风系统、强排风系统及电子一体机等现代化设施设备，为幼儿的健康成长提供了优质的教育环境，设施设备均符合国家安全质量标准和环保要求。目前，我园已争取了一笔项目经费，即将开始进行附属工程、校园文化、功能室打造等内容。注重校园安全，建立健全安全工作机制，开展了“小小消防员”“世界粮食日”“全国爱牙日”“防震演练”“校园疏散我知道”等安全教育活动。常态开展安全检查，及时发展排查并建立台账。本期无一起安全事故发生。切实做好财务、项目、资助等工作，按照县发改局及县教育主管部门要求公示收费项目与内容，不提前收取。幼儿学籍在规定时间内完成，避免了转学幼儿家长的顾虑。

5.联盟联动发展，互学互助共进。因我园是新园，前期暂时未纳入到学区范围内，经县教育主管部门安排，目前属于第五学区。前期，虽不属于学区范围，但在人少任务重的情况下，服从安排，到元山小学附属幼儿开展了系列帮扶指导活动，该园顺利被评为市四星幼儿园。承办了学前教育第五学区2023年工作总结会暨首届园长论坛，我园教师蒲紫容老师执教了示范课，张敏老师分享了班本课程。

6.凸显办园效益，提升区域影响。在我园开园不久、人员较少的情况下，我园教师蒲紫蓉参加市县教学大比武活动，分别荣获二等奖。开园四个月，经历了很多，对我来说既有很多收获，更有很多遗憾，还存在以下四个方面的问题。一是管理经验不足，还应虚心学习，不断提高自向管理水平，促进自身、教师、幼儿园更好地发展。二是我园没有支部委员会，我本人还需加强学习，不断提升理论水平，同时鼓励指导优秀的教师积极向党靠拢。三是教育教学水平还有待进一步提高，加强师资培训，包括理论知识、业务能力培训等。四是校园文化、课程建设还不完善，需进一步优化完善；课题工作开展不够，缺乏具体、落地的措施。下一步，我园将不断优化办园理念，提升建设校园文化，积极申报省市课题，努力实现“一校一品”建设一个美丽而充满童趣的学园、乐园！

时光镌刻足迹，岁月见证成长。过去的一年，忙碌、充实、反思、提升，即将到来的一年，我们将在主管部门的坚强领导下，在责任区领导的精心指导下，在兄弟学校与各位幼教同仁的关心关怀下，以更务实的举措、更创新的方式、更优质的服务做好各项工作，实现幼有所育，幼有优育，努力办好家门口人民满意的学前教育。

二、机构设置

剑阁县清江翰林幼儿园属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16.05万元，增长100%。主要变动原因是清江翰林幼儿园为新增单位。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计16.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计16.05万元，其中：基本支出2.5万元，占15.58%；项目支出13.55万元，占84.42%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.05万元，增长100%。主要变动原因是清江翰林幼儿园为新增单位。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.05万元，增长100%。主要变动原因是清江翰林幼儿园为新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16.05万元，主要用于以下方面:教育支出16.05万元，占100%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为16.05万元，支出决算数为16.05万元，完成全年预算数的100%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为16.05万元，支出决算为16.05万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2.5万元，其中：

公用经费2.5万元，主要包括：办公费2.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县清江翰林幼儿园属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县清江翰林幼儿园未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县清江翰林幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对幼儿资助项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指保障幼儿园正常运转，为师生提供。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表