2023年度剑阁县店子镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年10月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.聚焦提质增效，抓好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。围绕“3+3+3”产业体系构建，坚持党建示范引领，按照“一片、一带、一叶、一园”规划，推进农业产业结构和空间布局调整，加大雷竹、柑橘、玉米、大豆、蔬菜等产业发展，大力推进现代农业经济发展进程。抓住国家扩种大豆政策，依托玉米种植基础，打造大豆玉米“黄金搭档”，在全镇建立玉米大豆复合间套种示范片3处。抓住肉牛羊发展政策，力争大河村中省扶持资金100万元养殖特色产业落地店子。立足得天独厚的垂钓资源，发挥四川省钓鱼竞赛培训基地平台优势，办好办强各类垂钓比赛和路亚运动，打造店子“渔旅”名片，用山水美景和热情服务让客人走进来、留下来、回头来。

2.聚焦项目建设，推动镇域经济更好更快发展。牢固树立“全党抓经济，关键抓项目”思维，做好招商引资和项目争取工作，依托亭子湖尾水优势，积极主动联系我县5个驻外招商分局，引导企业入驻，做大做亮“渔旅”文化品牌，做好“左岸乡村振兴产业园”前期工作，力争6月前落实落地，以企业口碑吸引企业到我镇投资兴业，彻底改变我镇招商引资落后面貌。

3.聚焦民生福祉，统筹推进各项社会事业。坚持民生为本，共建共享，更加注重群众生活质量，继续抓好民生工程，办实事，多谋民生之利，多解群众之忧。动态调整低保人员，对新出现的困难家庭及时纳入保障范围，对不符合条件的及时清除。坚持实施城乡困难家庭医疗救助制度，完善与城乡居民医疗保险制度的衔接，严格落实社会保障、惠农政策等，加快老龄、残疾人、妇女儿童等事业发展，统筹做好民族宗教、通信、卫健等各项工作。

4.聚焦安全发展，持续推动社会和谐稳定。把安全发展贯穿于发展各领域和全过程，履行安全生产责任，落实风险管控和隐患排查，切实防范和化解影响发展进步的风险，提高防范和抵御安全风险和应急处置能力，坚决遏制辖区安全事故发生。完善“3+3+3”信访工作制度，坚持矛盾纠纷调处“一体化”，矛盾纠纷调处“程序化”，矛盾纠纷调处“高效化”，强化源头化解，强化六个到位，确保小事不出村、大事不出镇。保持高度警惕，全面落实疫情防控责任。强化排查力量，确保辖区管控措施到位。紧盯关键环节，抓好茶楼、医院等重点场所管控。逗硬疫苗接种，不遗余力做到应接尽接。

5.聚焦宜居环境，持续践行生态文明理念。深入推进集镇提档升级，以城乡环境综合治理为契机，通过移民后扶、乡村振兴发展改善场镇基础设施老化、破旧问题，切实推进场镇改造提升，改善环境品质、提升管理水平，加大直排水净化，处污设施建设，配套升级公共服务基础设施，切实增强综合承载支撑能力。坚持绿水青山就是金山银山，持续强化生态环境保护，开展环保巡查，打好“三大保卫战”。大力推动宜居乡村建设，落实村民义务劳动常态化机制，加强脱贫户、低保户等重点群体的管理，全面防控面源污染，持续开展“三大”革命、“三美”建设，推进生活垃圾专项治理。落实“河长制”“路长制”“林长制”，加强对沿岸环境监测，保障店子天蓝水碧，打造宜人宜居、和谐善治的社会环境。

二、机构设置

剑阁县店子镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1084.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加298.68万元，增长38.02%。主要变动原因是当年项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1084.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1050.22万元，占96.86%；政府性基金预算财政拨款收入34万元，占3.14%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1084.22万元，其中：基本支出566.85万元，占52.28%；项目支出517.38万元，占47.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1084.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加298.68万元，增长38.02%。主要变动原因是当年项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1050.22万元，占本年支出合计的96.86%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.68万元，增长33.69%。主要变动原因是当年项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1050.22万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出310.95万元，占29.61%；社会保障和就业支出42.86万元，占4.08%；卫生健康支出21.43万元，占2.04%；城乡社区支出1.99万元，占1.05%；农林水支出640.86万元，占61.02%；住房保障支出32.14万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1050.22万元，支出决算数为1050.22万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为303.73万元，支出决算为303.73万元，完成预算100%。

3.一一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为42.86万元，支出决算为42.86万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：全年预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为88.62万元，支出决算为88.62万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为85.15万元，支出决算为85.15万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：全年预算为116.86万元， 支出决算为116.86万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为55.73万元， 支出决算为55.73万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为84.37万元， 支出决算为84.37万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为192.67万元，支出决算为192.67万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为32.14万元，支出决算为32.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出566.84万元，其中：

人员经费509.96万元，主要包括：基本工资170.58万元、津贴补贴71.06万元、奖金114.65万元、绩效工资44.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.86万元、职工基本医疗保险缴费21.43万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金32.14万元、其他工资福利支出5.74万元、生活补助5.06万元。

公用经费56.88万元，主要包括：办公费15万元、印刷费1万元、水费0.76万元、电费4.79万元、邮电费2.89万元、差旅费13.2万元、维修（护）费0.18万元、会议费1.63万元、培训费0.5万元、公务接待费2.4万元、工会经费0.95万元、福利费1.97万元、其他交通费11.6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%；决算数较上年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元。年初未安排预算。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出2.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，220人次，共计支出2.4万元，具体内容包括：上级检查、调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县店子镇人民政府机关运行经费支出56.88万元，比2022年度减少6.91万元，下降10.83%。主要原因是年度正常预算开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县店子镇人民政府未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县店子镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对化解店子乡天台村村组道路泥碎路债务项目（项目名称）等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县店子镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、化解店子乡天台村村组道路泥碎路债务（项目名称）等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县店子镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分；化解店子乡天台村村组道路泥碎路债务（项目名称）专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开专门会议的支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。

十四、）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十五、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水（类）农业农村（款）防震减灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

二十七、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十八、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指反映有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助的支出。

三十、农林水（类）水利（款）农林水利（项）：指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等的支出。

三十一、农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果的建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十四、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于保障性住房方面的支出。

三十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

三十六、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

三十七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十九、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

剑阁县店子镇人民政府2023年整体预算

绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

店子镇内设党政综合办事机构五办和镇直属事业机构四中心。

五办指党政综合与乡村振兴办公室（农业农村工作办公室、财政所）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（社会治理和信访群众工作办公室、应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）。

四中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。

（二）机构职能。

1、党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）：

负责党委、政府日常事务性工作，牵头负责乡村振兴战略的实施，负责农业农村工作，负责集体资产与村级财务管理指导、乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金管理工作。

2、党建工作办公室：负责基层党组织建设等工作。

3、综合行政执法办公室（社会治理和信访群众工作办公室、应急管理办公室）：负责统筹辖区内综合行政执法工作，负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作。

4、社会事务办公室：负责教育、科技、文化、医疗卫生、劳动就业、民政等工作。

5、经济发展办公室（生态环境保护办公室）：统筹负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作。

6、便民服务中心（退役军人服务站）：主要负责乡镇民政、计生、教育、退役军人服务等工作。

7、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）：主要负责农业、畜牧、林业、水利、农经、农技、农机和农产品质量安全等涉农服务工作。

8、乡村建设和文化服务中心：主要负责文化旅游和广播电视服务、农村环境综合整治等工作。

9、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）：负责农民工输出、培训、回引及劳动就业、返乡创业服务等工作，负责人力资源和社会保障服务等工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，店子镇人民政府总编制40名，其中行政编制21名，参公人员0人，工勤编制1名，事业编制18名。年末在职人员总数37人，其中行政人员20人，事业人员12人，工勤人员5人。离休人员0人，退休人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年店子镇人民政府决算报表收入总额为1084.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1050.22万元，占96.86%，政府性基金预算财政拨款收入34万元，占3.14%。

（二）支出情况。

店子镇人民政府2023年决算支出1084.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出310.94万元，占28.68%；社会保障和就业支出42.86万元，占3.95%；卫生健康支出21.43万元，占1.98%；城乡社区支出1.99万元，占0.18%；农林水支出640.86万元，占59.11%；住房保障支出32.14万元，占2.96%；其他支出34万元，占3.14%。

（三）结余分配和结转结余情况。

店子镇人民政府2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接履职：严格落实“四个不摘”政策要求，保持现有扶持政策不变、资金支持力度不减，聚焦全镇678户脱贫户、15户边缘易致贫户，深入分析返贫致贫风险，准确掌握最新动态，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，做到早预警、早介入、早帮扶，及时动态清零，持续精准帮扶，严防规模性返贫风险。围绕“3+3+3”产业体系构建，坚持党建示范引领，按照“一片、一带、一叶、一园”规划，推进农业产业结构和空间布局调整，加大雷竹、柑橘、玉米、大豆、蔬菜和肉牛羊产业发展，大力推进现代农业经济发展进程。抓住国家扩种大豆政策，依托玉米种植基础，打造大豆玉米“黄金搭档”，在全镇建立玉米大豆复合间套种示范片3处。抓住肉牛羊发展政策，力争大河村中省扶持资金100万元肉羊养殖和登高村引进业主投资1000万元肉牛养殖特色产业落地店子。立足得天独厚的垂钓资源，发挥四川省钓鱼竞赛培训基地平台优势，办好办强各类垂钓比赛和路亚运动，打造店子“渔旅”名片，用山水美景和热情服务让客人走进来、留下来、回头来。

公共服务履职：坚持民生为本，共建共享，更加注重群众生活质量，继续抓好民生工程，办实事，多谋民生之利，多解群众之忧。动态调整低保人员，对新出现的困难家庭及时纳入保障范围，对不符合条件的及时清除。坚持实施城乡困难家庭医疗救助制度，完善与城乡居民医疗保险制度的衔接，严格落实社会保障、惠农政策等，加快老龄、残疾人、妇女儿童等事业发展，统筹做好民族宗教、通信、卫健等各项工作。

经济发展履职：牢固树立“全党抓经济，关键抓项目”思维，做好招商引资和项目争取工作，依托亭子湖尾水优势，积极主动联系我县5个驻外招商分局，引导企业入驻，做大做亮“渔旅”文化品牌，全力打造“渔旅观光休闲区”，完成沿湖修建2km休闲垂钓观光歩游道，美化大桥外观，新建以舟钓（路亚）运动文化为主的主题文化广场及以休闲垂钓为主题的特色民宿，生态停车场、环保厕所等基础设施项目，使“店子精品渔旅圈”形成闭环，以吸引更多企业到我镇投资兴业，彻底改变我镇招商引资落后面貌。

2.预算管理。

严格执行《店子镇预算业务管理制度》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.财务管理。

店子镇严格按照店府发《店子镇收支业务管理制度》规定执行，坚持财政预算内外资金统一管理的原则，财政预算内外各项收入专项拨款，行政事业经费及行政事业性收费纳入财政统一管理统一核算。坚持财政统管的原则，一切财务开支只能由镇财政所统一办理，其它单位和个人不得随意开支。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.资产管理。

严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，确保账实相符。

5.采购管理。

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行《店子镇采购业务管理制度》，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数26个，涉及预算总金额287.50万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

店子镇部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并且在规定的时间内完成项目入库。

2.项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，2023年店子镇预算执行率100%，全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范。

3.目标实现。

全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）重点领域绩效分析。

对于本级政府而言，应该通过全面衡量信息公开对加强政府绩效评价和发挥绩效评价的作用，建立相应的法律法规，有序开展公共部门绩效评价的信息公开，接受社会公众的监督。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，我单位缺乏激励与约束机制。我单位应在部门预算安排中建立评价结果激励与约束机制，充分发挥绩效评价的应有作用。

（四）绩效结果应用情况。

财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2023年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于对2024年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

店子镇人民政府认真组织开展绩效自评工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2023年度部门整体支出绩效自评得分为98分。

1、本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作内容需进一步完善。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门整体支出绩效目标自评表（2023年度）

附件2

2023年化解店子镇天台村村组道路泥碎路债务

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

化解店子乡天台村村组道路泥碎路项目债务，降低债务风险，减少债务纠纷，保障社会安全和谐稳定。

（二）实施目的及支持方向。

完成隐性债务化解21万元，提高政府社会诚信度。

（三）预算安排及分配管理。

2023年拟申请资金预算21万元，按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。

（四）项目绩效目标设置。

通过合理的风险评估和风险管理手段，降低债务化解过程中的不确定性和风险，确保关键指标可控，落实债务化解计划，有序偿还化解。

二、评价实施

（一）评价目的。

化解天台村村组道路泥碎路项目债务。

（二）预设问题及评价重点。

根据项目实施管理办法，该项目在实施中严格做到专款专用专人管理、由镇财政所统一管理严格资金支付凭证审核。支付手续、附件齐全，账务处理及时，会计核算规范。

（三）评价选点。

店子镇天台村

（四）评价方法。

采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金与项目总体规划、未来发展相匹配。

2.项目管理。

店子镇人民政府严格按照《店子镇项目及资金管理办法》执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范。

3.项目实施。

该项目计划资金21万元，资金到位率100%，到位及时。我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4.项目结果。

降低债务风险，减少债务纠纷，保障社会安全和谐稳定。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

通过项目的实施，有助于提升地方经济的活力。通过正确运用债务资金，可以激发企业和居民的主动性，提升地方经济的活力，甚至带动周边地区的经济发展，形成积极的溢出效应。

2.民生保障。

通过项目的实施，有助于优化资源配置，确保资源能够投入到关键领域，提升区域的整体发展水平。

3.基础设施。

项目验收合格，完成资金支付，可以吸引更多的企业投入到基础设施建设中，优化政府投资结构，确保资金更多地投向具有社会效益的项目。

4.行政运转。

店子镇人民政府严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

四、评价结论

评价总分100分，通过该项目的实施，提高了政府社会诚信度，债权人的满意度，保障了社会的有序稳定发展。

五、存在主要问题

隐性债务系历年历史遗留问题，除上级财政支持外，我单位无力偿还其相关债务。

六、改进建议

望县财政安排资金，早日偿还清债务，维护社会稳定。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表