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公开时间：2024年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.聚焦提质增效，抓好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。围绕“3+3+3”产业体系构建，坚持党建示范引领，按照“一片、一带、一叶、一园”规划，推进农业产业结构和空间布局调整，加大雷竹、柑橘、玉米、大豆、蔬菜产业发展，大力推进现代农业经济发展进程。抓住国家扩种大豆政策，依托玉米种植基础，打造大豆玉米“黄金搭档”，在全镇建立玉米大豆复合间套种示范片3处。抓住肉牛羊发展政策，力争大河村中省扶持资金100万元养殖特色产业落地店子。立足得天独厚的垂钓资源，发挥四川省钓鱼竞赛培训基地平台优势，办好办强各类垂钓比赛和路亚运动，打造店子“渔旅”名片，用山水美景和热情服务让客人走进来、留下来、回头来。
2.聚焦项目建设，推动镇域经济更好更快发展。牢固树立“全党抓经济，关键抓项目”思维，做好招商引资和项目争取工作，依托亭子湖尾水优势，积极主动联系我县5个驻外招商分局，引导企业入驻，做大做亮“渔旅”文化品牌，做好“左岸乡村振兴产业园”前期工作，力争6月前落实落地，以企业口碑吸引企业到我镇投资兴业，彻底改变我镇招商引资落后面貌。
3.聚焦民生福祉，统筹推进各项社会事业。坚持民生为本，共建共享，更加注重群众生活质量，继续抓好民生工程，办实事，多谋民生之利，多解群众之忧。动态调整低保人员，对新出现的困难家庭及时纳入保障范围，对不符合条件的及时清除。坚持实施城乡困难家庭医疗救助制度，完善与城乡居民医疗保险制度的衔接，严格落实社会保障、惠农政策等，加快老龄、残疾人、妇女儿童等事业发展，统筹做好民族宗教、通信、卫健等各项工作。
4.聚焦安全发展，持续推动社会和谐稳定。把安全发展贯穿于发展各领域和全过程，履行安全生产责任，落实风险管控和隐患排查，切实防范和化解影响发展进步的风险，提高防范和抵御安全风险和应急处置能力，坚决遏制辖区安全事故发生。完善“3+3+3”信访工作制度，坚持矛盾纠纷调处“一体化”，矛盾纠纷调处“程序化”，矛盾纠纷调处“高效化”，强化源头化解，强化六个到位，确保小事不出村、大事不出镇。保持高度警惕，全面落实疫情防控责任。强化排查力量，确保辖区管控措施到位。紧盯关键环节，抓好茶楼、医院等重点场所管控。逗硬疫苗接种，不遗余力做到应接尽接。
5.聚焦宜居环境，持续践行生态文明理念。深入推进集镇提档升级，以城乡环境综合治理为契机，通过移民后扶、乡村振兴发展改善场镇基础设施老化、破旧问题，切实推进场镇改造提升，改善环境品质、提升管理水平，加大直排水净化，处污设施建设，配套升级公共服务基础设施，切实增强综合承载支撑能力。坚持绿水青山就是金山银山，持续强化生态环境保护，开展环保巡查，打好“三大保卫战”。大力推动宜居乡村建设，落实村民义务劳动常态化机制，加强脱贫户、低保户等重点群体的管理，全面防控面源污染，持续开展“三大”革命、“三美”建设，推进生活垃圾专项治理。落实“河长制”“路长制”“林长制”，加强沿岸环境监测，保障店子天蓝水碧，打造宜人宜居、和谐善治的社会环境。
二、机构设置
剑阁县店子镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1084.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加298.68万元，增长38.02%。主要变动原因是当年项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1084.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1050.22万元，占96.86%；政府性基金预算财政拨款收入34万元，占3.14%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1084.22万元，其中：基本支出566.85万元，占52.28%；项目支出517.38万元，占47.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1084.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加298.68万元，增长38.02%。主要变动原因是当年项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1050.22万元，占本年支出合计的96.86%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.68万元，增长33.69%。主要变动原因是当年项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1050.22万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出310.95万元，占29.61%；社会保障和就业支出42.86万元，占4.08%；卫生健康支出21.43万元，占2.04%；城乡社区支出1.99万元，占1.05%；农林水支出640.86万元，占61.02%；住房保障支出32.14万元，占2.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1050.22万元，支出决算数为1050.22万元，完成全年预算数的100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为303.73万元，支出决算为303.73万元，完成预算100%。
3.一一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为42.86万元，支出决算为42.86万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：全年预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为88.62万元，支出决算为88.62万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为85.15万元，支出决算为85.15万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：全年预算为116.86万元， 支出决算为116.86万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为55.73万元， 支出决算为55.73万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为84.37万元， 支出决算为84.37万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为192.67万元，支出决算为192.67万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为32.14万元，支出决算为32.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出566.84万元，其中：
人员经费509.96万元，主要包括：基本工资170.58万元、津贴补贴71.06万元、奖金114.65万元、绩效工资44.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.86万元、职工基本医疗保险缴费21.43万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金32.14万元、其他工资福利支出5.74万元、生活补助5.06万元。
公用经费56.88万元，主要包括：办公费15万元、印刷费1万元、水费0.76万元、电费4.79万元、邮电费2.89万元、差旅费13.2万元、维修（护）费0.18万元、会议费1.63万元、培训费0.5万元、公务接待费2.4万元、工会经费0.95万元、福利费1.97万元、其他交通费11.6万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%；决算数较上年持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，年初未安排预算。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出2.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，220人次，共计支出2.4万元，具体内容包括：上级检查、调研等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出34万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县店子镇人民政府机关运行经费支出56.88万元，比2022年度减少6.91万元，下降10.83%。主要原因是年度正常预算开支。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县店子镇人民政府未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县店子镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对化解店子乡天台村村组道路泥碎路债务项目（项目名称）等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开专门会议的支出。
三、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
四、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。
十四、）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
十五、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
十七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。
十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费的支出。
二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
二十四、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十五、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十六、农林水（类）农业农村（款）防震减灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。
二十七、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
二十八、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十九、农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指反映有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助的支出。
三十、农林水（类）水利（款）农林水利（项）：指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等的支出。
三十一、农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果的建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
三十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十三、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
三十四、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于保障性住房方面的支出。
三十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
三十六、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
三十七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十九、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000102767-小伙食补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县店子镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县店子镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
小伙食补助 |
完成既定目标 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年上班时间生活保障 |
≥ |
260 |
天 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
食品安全卫生 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金保障到位 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障基层干部工作生活基本需要 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障基层干部工作生活基本需要 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
40000 |
≥ |
40000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000102773-信访维稳 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县店子镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县店子镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
信访维稳 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信访维稳处置 |
≥ |
5000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金保障到位 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护生产生活秩序稳定、人民群众安居乐业 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
5000 |
≥ |
5000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102788-老促会工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县店子镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县店子镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
老促会活动经费 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老促会工作开展 |
≥ |
6000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金保障到位 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
维护生产生活秩序稳定 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
6000 |
≥ |
6000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102801-乡镇人代会会务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县店子镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县店子镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇人代会会务费 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.12 |
2.12 |
2.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.12 |
2.12 |
2.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
会务费 |
≥ |
21200 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金保障到位 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护生产生活秩序稳定 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
代表满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
21200 |
＝ |
21200 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县店子镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县店子镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村（社）干部基本报酬补助 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
131.52 |
125.38 |
125.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
131.52 |
125.38 |
125.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
≥ |
1315200 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金保障到位 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障干部基本报酬，提高干部工作热情效率 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村社干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
1315200 |
≥ |
1315200 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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