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公开时间：2024年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.持续推进疫情防控。利用村级“大喇叭”、流动宣传车、张贴告知书等多种方式，全方位开展宣传工作。开展严密的排查，中高风险地区及外市返乡人员实行日报告制度，做到“不漏一户、不少一人”。
2.持续推进安全生产。开展护林员、村组干部防灭火器材使用、防灭火安全准则培训，开展对全镇农用拖拉机、摩托车等农用机械进行登记。
3.持续推进西河治理。全面落实“河（湖）长制”工作，坚决取缔沿河钓鱼平台，积极推进“长江流域十年禁捕”工作，通过广播、微信等方式大力宣传，统一对沿河船只进行重新查证编号，取缔无证船只。
4.持续推进乡村旅游。依托升钟库区特有的山水自然风景及现代观光农业优势，做亮特色乡村旅游。
5.持续推进基础建设。全面改善和提升群众生产生活条件，优化库区乡村发展环境，构建美丽乡村建设蓝图。
6.持续推进产业发展。稳定发展传统粮油种植，生态猪、牛、土鸡、建成连片蜜柚产业园，柑橘产业、藤椒产业、产、解决全镇剩余贫困劳动力就业。
7.持续推进党建工作。积极开展党风廉政教育活动，积极开展党组织及党员“强肌塑体”活动，提升党员干部自身素养水平。
二、机构设置
剑阁县金仙镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入剑阁县金仙镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1963.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加721.03万元，增长58.03%。主要变动原因是当年项目经费预算支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1963.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1853.57万元，占94.40%；政府性基金预算财政拨款收入110万元，占5.60%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1963.57万元，其中：基本支出850.48万元，占43.31%；项目支出1113.09万元，占56.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1963.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加721.03万元，增长58.03%。主要变动原因是当年项目经费预算支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1853.57万元，占本年支出合计的94.40%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加615.03万元，增长49.66%。主要变动原因是当年项目经费预算支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1853.57万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出362.90万元，占19.58%；国防支出0.5万元，占0.03%；文化体育与传媒支出0.66万元，占0.04%；社会保障和就业支出61.95万元，占3.34%；卫生健康支出30.98万元，占1.67%；城乡社区支出5万元，占0.27%；农林水支出1153.53万元，占62.23%；交通运输支出94.88万元，占5.12%；住房保障支出46.46万元，占2.51%；其他支出96.70万元，占5.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1853.57万元，支出决算数为1853.57万元，完成全年预算数的100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：全年预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为352.13万元，支出决算为352.13万元，完成预算100%。
4.一一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算100%。
9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：全年预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算100%。
10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：全年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为61.95万元，支出决算为61.95万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为190.18万元，支出决算为190.18万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为168.77万元，支出决算为168.77万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：全年预算为38万元， 支出决算为38万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为54.06万元， 支出决算为54.06万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为76.22万元， 支出决算为76.22万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：全年预算为281.90万元， 支出决算为281.90万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为284.84万元，支出决算为284.84万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算100%。
25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算100%。
26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：全年预算为92.88万元，支出决算为92.88万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为46.46万元，支出决算为46.46万元，完成预算100%。
28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：全年预算为96.70万元，支出决算为96.70万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出850.48万元，其中：
人员经费765.81万元，主要包括：基本工资245.55万元、津贴补贴79.84万元、奖金190.72万元、绩效工资88.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.95万元、职工基本医疗保险缴费30.98万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金46.46万元、其他工资福利支出11.32万元、生活补助7.63万元。
公用经费84.67万元，主要包括：办公费15万元、水费1.5万元、电费5万元、邮电费8.8万元、差旅费21.5万元、会议费5万元、公务接待费6万元、工会经费3.21万元、福利费1.86万元、其他交通费16.8万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。国内公务接待支出6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，610人次，共计支出6万元，具体内容包括：检查、指导、交流等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出110万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县金仙镇人民政府机关运行经费支出84.67万元，比2022年度减少17.78万元，下降17.36%。主要原因是严控经费支出，压减不必要开支。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县金仙镇人民政府未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县金仙镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对化解隐形债务项目（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开专门会议的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。
17.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
18.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
26.农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展乡村振兴成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
29.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000104895-垃圾清运及处置经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县金仙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
环境干净整洁 |
完成既定目标 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.22 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.22 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运次数 |
≥ |
330 |
次/年 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
项目成效时效 |
＝ |
2023 |
年 |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效改善人居环境 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
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|
改进措施 |
无。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000212220-长岭大桥维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县金仙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
长岭大桥维护费，保障长岭大桥正常通行，保障人民群众出行安全 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
长岭大桥全年巡检次数 |
≥ |
36 |
场次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
长岭大桥全年通行率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障大桥全年畅通无阻 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对大桥正常运行的满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
长岭大桥维护资金 |
＝ |
60000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102751-森林防火 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县金仙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
森林防火 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
巡林避险次数 |
≥ |
60 |
次 |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低火灾发生率、保障人民生命财产安全 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金 |
＝ |
10000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102759-社会治安 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县金仙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社会治安 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会治安办理案件 |
≥ |
5 |
次 |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会治安、构建和谐社会 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金 |
＝ |
4300 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102773-信访维稳 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县金仙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决信访事件、维护社会稳定 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
解决信访事件次数 |
≥ |
60 |
次 |
|
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
信访事件解决率 |
≥ |
100 |
% |
|
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定、化解信访矛盾 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金 |
＝ |
10000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102788-老促会工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县金仙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强老区建设，弘扬红色文化 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展老区建设工作次数 |
≥ |
3 |
次 |
|
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
弘扬红色文化、传承红色基于 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金 |
＝ |
7000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102792-关心下一代工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县金仙镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
关心下一代工作经费 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工作开展次数 |
≥ |
3 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关注下一代学习、生活 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金 |
＝ |
2000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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