2023年度剑阁县看守所部门决算

目录

公开时间：2024年10月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活 及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

2.对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令 反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员 有权加載械具。

3.看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期 而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁 押期限的，有权将情况报告人民检察院。

4.在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告 人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接 向有关机关和检察院报告。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.深入开展公安监所安全“铁桶工程”建设。按照《四川省监管场所安全“铁桶工程”建设工作方案》要求，以防误放、防脱逃、防自杀、防冲监暴狱、防牢头狱霸为重点，聚焦监管安全，坚持问题导向，内外兼修、软硬并举，不断完善人防、物防、技防安全体系，全面提升监所安全防范能力。

2.充分发挥监控联网指挥平台作用。切实落实网上视屏巡查工作机制，对监所监控值班室开展全方位巡查，主动发现安全隐患，规范执法行为。

3.开展监所安全隐患专项整治。我所全面完成监所悬挂点隐患整治和伙房整治回头看，开展拉网式、全覆盖“体检”，深入排查基础设施、技防、物防、制度落实等安全隐患。

4.进一步加强与武警部队的协作配合。坚持“一家人、一条心、一个目标、共同责任”的原则，加强与武警部队的协作配合，切实深化两警“三共”建设。

5.严格落实在押人员一日生活制度。严格执行在押人员一日生活制度，以教育转化为中心内容，合理安排每日作息时间，丰富每日生活内容，进一步规范监室秩序。

二、机构设置

剑阁县县看守所由7个内设股室组成，分别是财务室、内勤办公室、接待室、收押室、管教办公室、监控室、医务室。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为469.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44.26万元，增长10.40%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计469.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计469.82万元，其中：基本支出352.01万元，占74.92%；项目支出117.81万元，占25.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为469.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.26万元，增长10.40%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出469.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.26万元，增长10.40%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出469.82万元，主要用于以下方面:公共安全支出416.05万元，占88.56%；社会保障和就业支出23.90万元，占5.09%；卫生健康支出11.95万元，占2.54%；住房保障支出17.92 万元，占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为469.82万元，支出决算数为469.82万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）:全年预算为31万元，支出决算为31万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:全年预算为298.24万元，支出决算为298.24万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:全年预算为86.81万元，支出决算为86.81万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为23.90万元，支出决算为23.90万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为17.92万元，支出决算为17.92万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出352.02万元，其中：

人员经费297.77万元，主要包括：基本工资75.76万元、津贴补贴83.13万元、奖金48.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.90万元、职工基本医疗保险缴费11.95万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金17.92万元、其他工资福利支出35.64万元。

公用经费54.03万元，主要包括：办公费8万元、印刷费2万元、水费5万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、维修（护）费5万元、公务接待费0.76万元、劳务费3万元、工会经费1.79万元、福利费3.23万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费11.24万元、其他商品和服务支出5.01万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%；较上年增加0.72万元，增长23.76%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占79.79%；公务接待费支出决算0.76万元，占20.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为3万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.43万元，增长16.80%。主要原因是受年度财政资金拨付安排，当年拨付增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.28万元，增长59.58%。主要原因是受财政资金拨付安排影响。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，95人次，共计支出0.76万元，具体内容包括：日常调研、检查相关开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县看守所(本级)机关运行经费支出54.02万元，比2022年度减少18.20万元，下降25.20%。主要原因是有退休职工，预算相应减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县看守所政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县看守所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对在押人员衣被费项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成剑阁县看守所整体（含部门预算项目）绩效自评报告、在押人员伙食费（项目名称）等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县看守所整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分；在押人员伙食费（项目名称）专项预算项目绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指用于地方武装警察部队方面的支出。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县看守所整体

预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县看守所由7个内设股室组成，分别是财务室、内勤办公室、接待室、收押室、管教办公室、监控室、医务室。

（二）机构职能。

1.对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活 及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

2.对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令 反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员 有权加載械具。

3.看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期 而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁 押期限的，有权将情况报告人民检察院。

4.在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告 人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接 向有关机关和检察院报告。

（三）人员概况。

截至2023年末，县看守所编制人数16人，实有在编人数13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县看守所2023年年初预算收入484.30万元、决算报表收入469.82万元。

（二）支出情况。

县看守所2023年年初预算支出484.30万元、决算报表支出469.82万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

县看守所2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门整体绩效评价评分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）深入开展公安监所安全“铁桶工程”建设。按照《四川省监管场所安全“铁桶工程”建设工作方案》要求，以防误放、防脱逃、防自杀、防冲监暴狱、防牢头狱霸为重点，聚焦监管安全，坚持问题导向，内外兼修、软硬并举，不断完善人防、物防、技防安全体系，全面提升监所安全防范能力。

（2）充分发挥监控联网指挥平台作用。切实落实网上视屏巡查工作机制，对监室开展全方位巡查，主动发现安全隐患，规范执法行为。

（3）开展监所安全隐患专项整治。我所全面完成监所监室悬挂点隐患整治和伙房整治回头看，开展拉网式、全覆盖“体检”，深入排查基础设施、技防、物防、制度落实等安全隐患。

(4)进一步加强与武警部队的协作配合。坚持“一家人、一条心、一个目标、共同责任”的原则，加强与武警部队的协作配合，切实深化两警“三共”建设。

(5)严格落实在押人员一日生活制度。严格执行在押人员一日生活制度，以教育转化为中心内容，合理安排每日作息时间，丰富每日生活内容，进一步规范监室秩序。

2.预算管理。

根据成本效益原则，从储备项目中选取预算项目，对项目进行排序，按预算编制程序列入预算。新增的项目要素包括：预算年度、预算数、资金性质、支出功能分类科目、部门预算支出经济分类科目等。动态记录和反映项目预算下达、预算调整和调剂、预算执行、绩效管理等情况。所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定年度绩效数量、成本、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

3.财务管理。

合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算报告和财务报告，真实反映单位预算执行情况、财务状况和运行情况；依法上缴利息收入，努力节约支出；建立健全单位财务制度，配备专业财务人员，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。

4.资产管理。

加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。现已建立单位资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，并定期进行盘点、对账。

5.采购管理。

当年未实施采购相关业务。

（二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门整体绩效评价评分表“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

项目总数5个，涉及预算总金额117.81万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：无预算结余率大于10%的项目。

1.项目决策。

2023年，看守所严格按照财政预算编制相关要求，科学规划，积极组织内设股室，对预算需求项目进行合理规划，形成切实可行方案，并设定目标考核相应办法，切实及加强内部控制制度，紧紧围绕单位目标编制当年度预算，并全部纳入预算管理一体化进行项目登记入库，编制相应考核指标和设定目标值。通过当年实际执行情况来看，与年初设定目标相吻合，执行情况良好。

2.项目执行。

2023年，看守所特定目标类项目5个。年度内合理，有效使用项目资金，年度各项目均已完成，目标已经实现，项目运行绩效监控过程中，对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，无项目科目调整情况，严格按照年初预算执行，执行进度良好，无低效无效资金和违规记录。

3.目标实现。

2023年，看守所项目以“严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金”为绩效目标年度内合理、有序使用项目资金，保障单位正常运转，以预算项目绩效为核心，部门预算项目实际均已完成，无单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标的情况。项目足额保障率100%，年度项目目标基本实现。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

我所将所有预算项目全年预算执行情况纳入了所绩效考评细则中。同时。按照财政部门统一部署安排，在政府官网随同2023年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年9月随同2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门

整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我所整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。自评得分96分。

（二）存在问题。

我所预算绩效管理工作存在预算绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）改进建议。

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免闲置资金沉淀和损失浪费。二是进一步压实资金使用主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任股室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

附件2

2023年剑阁县看守所

在押人员伙食费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为巩固在押人员伙食费成效，推动在押人员工作深入开展，切实保护在押人员的身体健康，我所广泛深入开展在押人员管教宣传，加强特殊人员的预防管理，为保障工作的顺利开展起到了积极的促进作用。

（二）实施目的及支持方向。

提高认识，加强领导，明确职责分工，各尽其职，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，相关股室配合，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。

（三）预算安排及分配管理。

2023年在押人员伙食费项目预算51.61万元，该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项的情况，全部资金支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算，均按照规定标准执行。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标的设立是项目成功的关键因素之一。通过明确的目标，项目可以更好的开展，提高工作效率和质量。同时，设立目标有助于衡量项目的进展，并及时采取调整措施以确保项目按计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。

为确保在押人员基本生活保障，特设立在押人员伙食费项目，并确保项目顺利实施达到预期效果。

（二）预设问题及评价重点。

2023年在押人员伙食费项目全过程执行良好，项目绩效目标设置合理且与预期无偏差，执行率100%，圆满完成预期目标。

（三）评价选点。

剑阁县看守所办公区。

（四）评价方法。

包括：采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

我所成立了由所长任组长，财务室、内勤办公室、接待室、收押室、管教办公室、监控室、医务室等组成的评价工作小组，对本单位项目进行认真检查和分类评价，按照时间节点序时推进工作进度。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

明确项目实施对象，以需求为依据，以需求报项目，专题研究项目实施可行性与可持续性，做到项目申报与项目入库等相匹配、相关联、并对拟组织项目进行系统分类，根据项目预算、项目需求量进行目标值估算。得分10分。

2.项目管理。

资金管理制度健全，项目资金使用均按相关制度，设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用，无支出依据不合规，虚列项目支出的情况。得分15分。

3.项目实施。

一是项目实施程序规范。二是项目实施过程监管到位。得分20分。

4.项目结果。

项目支出均控制在预算内，基本未超出预算范围，较好的控制了项目成本，在最大程度上实现了项目的经济效益和社会效益。从项目的可持续性来看，都从很大程度上改善了在押人员的保障水平，在押人员满意度进一步提升。得分15分。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。

2023年财政预算压减，为确保各项工作顺利实施，全所干部职工齐心协力，减少一切不必要开支，保障了在押人员基本生活保障，制定具体的计划审核和资金分配办法和制度，管严卡死项目资金使用，确保了项目资金的安全，切实提高了项目资金使用效益。自评得分10分。

2.民生保障。

通过安排在押人员伙食费项目，落实在押人员基本保障政策，改善在押人员的生活状况，提高了在押人员生活水平，使其能更好地接受改造。项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及在押人员亲属积极参与，共同努力，行成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的社会效益，社会公众和接受在押对象对该项目的满意度大于95%。自评得分15分。

3.行政运转。

2023年按照财政局预算绩效管理相关规定，有序开展单位全过程预算绩效管理各项工作，圆满完成了2023年设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效，预算支出效益明显。

（三）个性指标绩效分析。

我所在押人员伙食费项目在既定时间内基本完成，接受服务的在押人员生活水平有所提高，补助标准严格按照财政预算标准执行。自评得分10分。

四、评价结论

2023年看守所在押人员伙食费项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，项目效益显著，满意度高，项目整体评价良好。但也存在一些问题，个别项目执行进度缓慢，部分管理制度未有效执行。

五、存在主要问题

一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是执行监控力度不够。出现个别项目绩效目标偏离预期，执行进度滞后情况。

六、改进建议

一是加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制定、资金分配，监督管理提供支撑。二是加强预算编制，科学分配资金。严格执行预算管理，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控，绩效评价的依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表