目录
公开时间：2024年10月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县开封小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是学习重要讲话。进一步深入学习宣传重要讲话精神，把思想和行动统一到讲话精神上来，把智慧和力量凝聚到落实2023年目标任务上。
二是抓教育扶贫工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智，一个不少，一分不少。
三是全面提高教育教学质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，同时抓好教师队伍建设。
四是做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置
剑阁县开封小学校无下属二级单位，无纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1504.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加295.19万元，增长24.41%。主要变动原因是增加了撤并学校教师16人，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1504.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1502.76万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入1.8万元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1504.56万元，其中：基本支出1386.37万元，占92.14%；项目支出118.18万元，占7.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1504.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加295.19万元，增长24.41%。主要变动原因是增加了撤并学校教师16人，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1502.76万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.69万元，增长24.39%。主要变动原因是增加了撤并学校教师16人，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1502.76万元，主要用于以下方面: 教育支出1252.61万元，占83.35%；社会保障和就业支出111.18万元，占7.4%；卫生健康支出55.59万元，占3.7%；住房保障支出83.38万元，占5.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1502.76万元，支出决算数为1502.76万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为100.84万元，支出决算为100.84万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为1151.77万元，支出决算为1151.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:全年预算为111.18万元，支出决算为111.18万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:全年预算为55.59万元，支出决算为55.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:全年预算为83.38万元，支出决算为83.38万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1386.37万元，其中：
人员经费1186.01万元，主要包括：基本工资376.37万元、津贴补贴51.11万元、奖金216.93万元、绩效工资224.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.18万元、职工基本医疗保险缴费55.59万元、其他社会保障缴费7.64万元、住房公积金83.38万元、其他工资福利支出16.66万元、生活补助42.75万元。
公用经费200.36万元，主要包括：办公费34.69万元、印刷费8.5万元、水费6万元、电费11万元、邮电费0.5万元、差旅费14.31万元、维修（护）费24.63万元、培训费4.81万元、公务接待费0.38万元、劳务费70.45万元、工会经费8.14万元、福利费16.95万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于2023年各种考试监考教师生活费、住宿费等。国内公务接待13批次，126人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：主要用于2022年各种考试监考教师生活费、住宿费0.38万元。。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出1.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县开封小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县开封小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对免作业费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
七、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县开封小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障幼儿正常教育教学 |
支付了幼儿教师工资及保险 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023支付了幼儿教师工资及保险，保障幼儿正常教育教学。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
122.26 |
96.71 |
96.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
122.26 |
96.71 |
96.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学校教育惠及人数 |
≥ |
394 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高幼儿知识水平 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高教育教学水平 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长 |
定性 |
高中低 |
人 |
|
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
934800 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分98分，2023支付了幼儿教师工资及保险，保障幼儿正常教育教学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘应峰 |
财务负责人：王光明 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县开封小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高学生身体素质 |
加强了学生营养，保障学生健康成长。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.每生每天5元用于学生加餐，每学期100天左右。2.加餐分蛋奶、热菜等多种模式。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
37.35 |
96.50 |
96.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
37.35 |
96.50 |
96.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥ |
900 |
人数 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生身体素质 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生 |
≥ |
1000 |
人数 |
|
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
1258671.65 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分99分，项目完成较好，学生健康状况得到改善，身体素质得到提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘应峰 |
财务负责人：王光明 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县开封小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生负担，发放到位 |
2023年免除了全校学生作业本费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育学校每生每期15元，全年支付资金4.48万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.62 |
4.48 |
4.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.62 |
4.48 |
4.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥ |
1000 |
人 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生负担 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
32479 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分98分，项目完成良好，减轻了学生家庭负担，教育事业得到发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘应峰 |
财务负责人：王光明 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县开封小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年学生资助发放到位 |
2023年学生资助发放到位，支付了22.5万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年资助发放到位，支付了15.08万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
22.50 |
22.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.50 |
22.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
＝ |
191 |
人 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障入学率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
95500 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总评得分99分，项目实施较好，学生困难问题得到解决，促进了教育质量发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘应峰 |
财务负责人：王光明 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县开封小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年保障学生资助发放到位。 |
2023年保障学生资助发放到位，支付了3.35万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年资助发放到位，支付了15.08万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.35 |
3.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.35 |
3.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
＝ |
122 |
人 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障入学率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
30500 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
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评价结论 |
总评得分98分，项目完成较好，学生困难问题得到解决，促进了教育质量发展。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：刘应峰 |
财务负责人：王光明 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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