目录
公开时间：2024年10月12日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1．对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
2．对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3．对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4．对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
5．对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6．组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
7．督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
8．办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
9．组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
10．联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
11．联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
12．负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
13．负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
14．受理人民群众的来信来访。
15．负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
二、机构设置
剑阁县人大常委会办公室由10个内设股室组成，分别是办公室、预工委、农工委、资环委、信访室等。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1058.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加250.53万元，增长30.90%。主要变动原因是（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1058.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1058.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1058.95万元，其中：基本支出832.35万元，占78.60%；项目支出226.60万元，占21.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1058.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.53万元，增长30.90%。主要变动原因是（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1058.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.53万元，增长30.90%。主要变动原因是1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1058.95万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出916.58万元，占86.56%；社会保障和就业支出63.28万元，占5.98%；卫生健康支出31.64万元，占2.98%；住房保障支出47.46万元，占4.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1058.95万元，支出决算数为1058.95万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:全年预算为668.08万元，支出决算为668.08万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为84.90万元，支出决算为84.90万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为130万元，支出决算为130万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:全年预算为21.90万元，支出决算为21.90万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:全年预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为63.28万元，支出决算为63.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为30.47万元，支出决算为30.47万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为47.46万元，支出决算为47.46万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出832.35万元，其中：
人员经费700.70万元，主要包括：基本工资240.42万元、津贴补贴131.38万元、奖金178.00万元、绩效工资5.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.28万元、职工基本医疗保险缴费31.64万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金47.46万元、生活补助1.22万元。
公用经费131.64万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费20.00万元、水费0.50万元、电费5.60万元、邮电费7.00万元、物业管理费0.30万元、差旅费12.00万元、公务接待费7.50万元、劳务费3.00万元、工会经费4.75万元、福利费9.89万元、其他交通费41.11万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为7.50万元，完成预算的83.34%；较上年减少1.62万元，下降17.78%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.50万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出为0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出为0万元，单位未保留公务用车，年初未安排预算。
3.公务接待费预算为9.00万元，支出决算为7.50万元，完成预算的83.34%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.62万元，下降17.78%。主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。其中：
国内公务接待支出7.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待75批次，约510人次（不包括陪同人员），共计支出7.50万元，具体内容包括：接待上级来剑调研、兄弟县区调研和接待下级人大汇报工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县大会常委会办公室机关运行经费支出131.64万元，比2022年度增加17.94万元，增长 15.78%。主要原因是疫情结束机关运行经费恢复至正常水平。
（二）政府采购支出情况
2023年，县大会常委会办公室政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县大会常委会办公室无公务用车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对代表活动经费项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成剑阁县人大常委会办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年调研、监督、研讨（项目名称）等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县人大常委会办公室整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023年，县人大常委会办公室支出绩效目标全部完成，基本支出保障了部门正常运转，项目支出有力推进了重点工作顺利开展。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机关单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 反映各级人大召开专门会议的支出。
五、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出指。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用。
第四部分 附件
附件1
剑阁县人大常委会办公室
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
县人大常委会办公室由10个内设股室组成，分别是办公室、预工委、农工委、资环委、信访室等。
（二）机构职能。
1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3.对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6.组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
11.联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
14.受理人民群众的来信来访。
15.负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，县人大常委会办公室编制人数41人，实有在编人数44人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
县人大常委会办公室2023年年初预算收入1053.52万元、决算报表收入1058.95万元。
（二）支出情况。
县人大常委会办公室2023年预算支出1058.95万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
县人大常委会办公室2023年无预算结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门整体绩效评价评分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
（1）全面贯彻人大工作会议精神。学
深悟透在中央人大工作会议上用“六个必须”概括的人民代表大会制度主要特征，提出的“六个方面”重要工作和“四个机关”建设等重要部署，坚定不移走中国特色社会主义民主政治发展道路，更好地发挥人大在发展全过程人民民主中的重要作用。做好县委人大工作会议筹备工作，制定贯彻落实中央、省委、市委、县委人大工作会议精神的责任分工，围绕“为代表建好家、为人民行好权”的思路举措开展调研，不断加强和改进新时代地方人大工作，推动全县人大工作高质量发展。
（2）坚决贯彻落实县委决策部署。
紧紧围绕县委“1233”执政兴县战略，谋深谋实人大工作。严格执行重大事项向县委请示报告制度，坚持县人大常委会党组定期向县委报告工作。深入开展以“常委会领导联系项目助推经济高质量发展、常委会组成人员联系代表助推乡村振兴、代表联系群众助推基层治理现代化”为主要内容的“三联三助”活动，坚决做到县委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，人大职能作用就发挥到哪里，确保和县委保持“同一个目标、同一个声音、同一个步调”。鲜明县委“九个优先使用”选人用人导向，充分发挥人民代表大会制度的功效。
（3）坚决维护宪法法律权威。
以宪法为根本活动准则，依照宪法行使权力、履行职责。深入持久开展宪法法律宣传教育，组织好国家宪法日、宪法宣传周等系列活动，认真落实宪法宣誓制度。履行监督宪法实施责任，维护宪法权威和尊严，保证各项事业在法治轨道上有序发展。提高备案审查工作质量，健全人大常委会听取审议备案审查工作情况报告制度，依法纠正违反法律规定的规范性文件，不断强化对权力运行的管理、监督和制约。
（4）完善提升民主决策机制。
进一步完善、会议制度、议事程序和工作机制，健全完善并严格执行县人大常委会议事规则、主任会议议事规则、党组会议制度等。坚持民主集中制原则，完善人大的民主民意表达平台和载体，充分发扬民主，推进人大协商，确保开展的工作监督和法律监督、作出的决议决定体现人民意志、凝聚广泛共识。
（5）加强对经济工作的监督。
听取和审议2023年县级财政决算报告、财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、政府债券发行和使用情况报告，2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告、财政预算执行情况报告等。视察企业国有资产经营管理情况，听取国有自然资源（资产）管理情况报告。围绕“工业富县、工业创税”、“打造一小时到达县城交通圈”、加快建成大蜀道大剑门国际旅游目的地开展调研。听取和审议县人民政府关于老旧小区改造工作情况的报告，矿产资源法审议意见整改落实情况的报告，举办招投标法专题讲座。做好常委会领导挂联重大项目、重点企业、重要产业的协调指导工作，助推经济高质量发展。
2.预算管理。
根据成本效益原则，从储备项目中选取预算项目，对项目进行排序，按预算编制程序列入预算。新增的项目要素包括：预算年度、预算数、资金性质、支出功能分类科目、部门预算支出经济分类科目等。预算调整和调剂、预算执行、绩效管理等情况。所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定年度绩效数量、成本、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
3.财务管理。
合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算报告和财务报告，真实反映单位预算执行情况、财务状况和运行情况；依法上缴利息收入，努力节约支出；建立健全单位财务制度，配备专业财务人员，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。
4.资产管理。
加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。现已建立单位资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，并定期进行盘点、对账。
5.采购管理。
当年未实施采购相关业务。
（二）部门预算项目绩效分析。
项目总数10个，涉及预算总金额226.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
2023年，县人大常委会办公室严格按照财政预算编制相关要求，科学规划，积极组织内设股室，对预算需求项目进行合理规划，形成切实可行方案，并设定目标考核相应办法，切实及加强内部控制制度，紧紧围绕单位目标编制当年度预算，并全部纳入预算管理一体化进行项目登记入库，编制相应考核指标和设定目标值。通过当年实际执行情况来看，与年初设定目标相吻合，执行情况良好。
2.项目执行。
2023年，县人大常委会办公室特定目标类项目10个。年度内合理，有效使用项目资金，年度各项目均已完成，目标已经实现，项目运行绩效监控过程中，对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，无项目科目调整情况，严格按照年初预算执行，执行进度良好，无低效无效资金和违规记录。
3.目标实现。
2023年，县人大常委会办公室项目以“严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金”为绩效目标年度内合理、有序使用项目资金，保障单位正常运转，以预算项目绩效为核心，部门预算项目实际均已完成，无单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标的情况。项目足额保障率100%，年度项目目标基本实现。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
县人大常委会办公室将所有预算项目全年预算执行情况纳入了所绩效考评细则中。同时。按照财政部门统一部署安排，在政府官网随同2023年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年9月随同2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神武装头脑、指导实践、推动工作。制定县人大常委会党组理论学习中心组学习计划，不断巩固拓展党史学习教育成果，切实抓好党的二十大和省第十二次党代会精神学习，引导各级人大代表、人大干部坚定历史自信、筑牢历史记忆。2023年，县人大常委会办公室整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。自评得分96分。
（二）存在问题。
县人大常委会办公室预算绩效管理工作存在预算绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。
（三）改进建议。
一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免闲置资金沉淀和损失浪费。二是进一步压实资金使用主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任股室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。
附件2
2023年调研、监督、研讨等专项
预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
通过项目实施，服务保障了省人大常委会聚焦行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使，聚焦人民群众关心关注的大事难事，履行好监督职能。
（二）实施目的及支持方向。
通过项目实施，加强了重点、民生领域立法，做好了法规、规章、规范性文件的修改废止工作，健全了立法工作机制，提高了立法质量，推进了科学立法、民主立法、依法立法，为治蜀兴川提供了有力法治保障。
（三）预算安排及分配管理。
2023年调研、监督、研讨等项目预算20万元，该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项的情况，全部资金支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算，均按照规定标准执行。
（四）项目绩效目标设置。
项目绩效目标的设立是项目成功的关键因素之一。通过明确的目标，提高工作效率和质量。同时，设立目标有助于衡量项目的进展，并及时采取调整措施以确保项目按计划完成。
二、评价实施
（一）评价目的。
紧紧围绕县委“1233”执政兴县战略，谋深谋实人大工作。严格执行重大事项向县委请示报告制度，坚持县人大常委会党组定期向县委报告工作。深入开展以“常委会领导联系项目助推经济高质量发展、常委会组成人员联系代表助推乡村振兴、代表联系群众助推基层治理现代化”为主要内容的“三联三助”活动，坚决做到县委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，人大职能作用就发挥到哪里，确保和县委保持“同一个目标、同一个声音、同一个步调”。鲜明县委“九个优先使用”选人用人导向，充分发挥人民代表大会制度的功效，依法行使好人事任免权，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。
（二）预设问题及评价重点。
2023年调研、监督、研讨等项目全过程执行良好，项目绩效目标设置合理且与预期无偏差，执行率100%，圆满完成预期目标。
（三）评价选点。
（四）评价方法。
包括：采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。
县人大常务委员会办公室成立了主任任为组长，副主任为副主任，各委室主任等组成的评价工作小组，对本单位项目进行认真检查和分类评价，按照时间节点序时推进工作进度。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
明确项目实施对象，以需求为依据，以需求报项目，专题研究项目实施可行性与可持续性，做到项目申报与项目入库等相匹配、相关联、并对拟组织项目进行系统分类，根据项目预算、项目需求量进行目标值估算。得分10分。
2.项目管理。
资金管理制度健全，项目资金使用均按相关制度，设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用，无支出依据不合规，虚列项目支出的情况。得分15分。
3.项目实施。
一是项目实施程序规范。二是项目实施过程监管到位。得分20分。
4.项目结果。
项目支出均控制在预算内，基本未超出预算范围，在最大程度上实现了项目的经济效益和社会效益。从项目的可持续性来看，进一步完善、提升人大常委会的组织制度、会议制度、议事程序和工作机制，健全完善并严格执行县人大常委会议事规则、主任会议议事规则、党组会议制度等。坚持民主集中制原则，完善人大的民主民意表达平台和载体，充分发扬民主，推进人大协商，确保开展的工作监督和法律监督、作出的决议决定体现人民意志、凝聚广泛共识。得分15分。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。
2023年财政预算压减，为确保各项工作顺利实施，干部职工齐心协力，减少一切不必要开支，保障了在押人员基本生活保障，制定具体的计划审核和资金分配办法和制度，管严卡死项目资金使用，确保了项目资金的安全，切实提高了项目资金使用效益。自评得分10分。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。
听取和审议县人民政府关于民生实事项目、水利重点项目、乡村振兴促进工作情况的报告，围绕民生实事项目开展专题调研和视察，不断提高民生实事办理实效。开展土地管理法、传染病防治法、残疾人保障法、粮食安全保障条例执法检查，围绕实施四川省农村集体经济组织条例，做深做实农村两项改革“后半篇”文章开展调研，视察就业促进工作，举办安全生产法专题讲座，推动惠民利民政策措施落地落实。自评得分20分。
3.行政运转。
2023年按照财政局预算绩效管理相关规定，有序开展单位全过程预算绩效管理各项工作，圆满完成了2023年设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效，预算支出效益明显。
（三）个性指标绩效分析。
调研、监督、研讨等项目在既定时间内基本完成，接受服务的在押人员生活水平有所提高，补助标准严格按照财政预算标准执行。自评得分10分。
四、评价结论
2023年调研、监督、研讨等项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，项目效益显著，满意度高，项目整体评价良好。但也存在一些问题，个别项目执行进度缓慢，部分管理制度未有效执行。
五、存在主要问题
一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是执行监控力度不够。出现个别项目绩效目标偏离预期，执行进度滞后情况。
六、改进建议
一是加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制定、资金分配，监督管理提供支撑。二是加强预算编制，科学分配资金。严格执行预算管理，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控，绩效评价的依据。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
