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公开时间：2024年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1．对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
2．对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3．对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4．对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
5．对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6．组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
7．督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
8．办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
9．组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
10．联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
11．联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
12．负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
13．负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
14．受理人民群众的来信来访。
15．负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1．全面贯彻人大工作会议精神。
学深悟透中央人大工作会议上用“六个必须”概括的主要特征，提出的“六个方面”重要工作和“四个机关”建设等重要部署，坚定不移走中国特色社会主义民主政治发展道路，更好地发挥人大在发展全过程人民民主中的重要作用。做好县委人大工作会议筹备工作，制定贯彻落实中央、省委、市委、县委人大工作会议精神的责任分工，围绕“为代表建好家、为人民行好权”的思路举措开展调研，不断加强和改进新时代地方人大工作，推动全县人大工作高质量发展。
2．坚决贯彻落实县委决策部署。
紧紧围绕县委“1233”执政兴县战略，谋深谋实人大工作。严格执行重大事项向县委请示报告制度，坚持县人大常委会党组定期向县委报告工作。深入开展以“常委会领导联系项目助推经济高质量发展、常委会组成人员联系代表助推乡村振兴、代表联系群众助推基层治理现代化”为主要内容的“三联三助”活动，坚决做到县委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，人大职能作用就发挥到哪里，确保和县委保持“同一个目标、同一个声音、同一个步调”。鲜明县委“九个优先使用”选人用人导向。
3．坚决维护宪法法律权威。
以宪法为根本活动准则，依照宪法行使权力、履行职责。深入持久开展宪法法律宣传教育，组织好国家宪法日、宪法宣传周等系列活动，认真落实宪法宣誓制度。履行监督宪法实施责任，维护宪法权威和尊严，保证各项事业在法治轨道上有序发展。提高备案审查工作质量，健全人大常委会听取审议备案审查工作情况报告制度，依法纠正违反法律规定的规范性文件，不断强化对权力运行的管理、监督和制约。
4．完善提升民主决策机制。
进一步完善会议制度、议事程序和工作机制，健全完善并严格执行县人大常委会议事规则、主任会议议事规则、党组会议制度等。坚持民主集中制原则，完善人大的民主民意表达平台和载体，充分发扬民主，推进人大协商，确保开展的工作监督和法律监督、作出的决议决定体现人民意志、凝聚广泛共识。
5．加强对经济工作的监督。
听取和审议2023年县级财政决算报告、财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、政府债券发行和使用情况报告，2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告、财政预算执行情况报告等。视察企业国有资产经营管理情况，听取国有自然资源（资产）管理情况报告。围绕“工业富县、工业创税”、“打造一小时到达县城交通圈”、加快建成大蜀道大剑门国际旅游目的地开展调研。听取和审议县人民政府关于老旧小区改造工作情况的报告，矿产资源法审议意见整改落实情况的报告，举办招投标法专题讲座。做好常委会领导挂联重大项目、重点企业、重要产业的协调指导工作，助推经济高质量发展。
二、机构设置
剑阁县人大常委会办公室由10个内设股室组成，分别是办公室、预工委、农工委、资环委、信访室等。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1058.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加250.53万元，增长30.90%。主要变动原因是（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1058.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1058.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1058.95万元，其中：基本支出832.35万元，占78.60%；项目支出226.60万元，占21.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1058.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.53万元，增长30.90%。主要变动原因是（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1058.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.53万元，增长30.90%。主要变动原因是1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1058.95万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出916.58万元，占86.56%；社会保障和就业支出63.28万元，占5.98%；卫生健康支出31.64万元，占2.98%；住房保障支出47.46万元，占4.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1058.95万元，支出决算数为1058.95万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:全年预算为668.08万元，支出决算为668.08万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为84.90万元，支出决算为84.90万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为130万元，支出决算为130万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:全年预算为21.90万元，支出决算为21.90万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:全年预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为63.28万元，支出决算为63.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为30.47万元，支出决算为30.47万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为47.46万元，支出决算为47.46万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出832.35万元，其中：
人员经费700.70万元，主要包括：基本工资240.42万元、津贴补贴131.38万元、奖金178.00万元、绩效工资5.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.28万元、职工基本医疗保险缴费31.64万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金47.46万元、生活补助1.22万元。
公用经费131.64万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费20.00万元、水费0.50万元、电费5.60万元、邮电费7.00万元、物业管理费0.30万元、差旅费12.00万元、公务接待费7.50万元、劳务费3.00万元、工会经费4.75万元、福利费9.89万元、其他交通费41.11万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为7.50万元，完成预算的83.34%；较上年减少1.62万元，下降17.78%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.50万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出为0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出为0万元，单位未保留公务用车，年初未安排预算。
3.公务接待费预算为9.00万元，支出决算为7.50万元，完成预算的83.34%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.62万元，下降17.78%。主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。其中：
国内公务接待支出7.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待75批次，约510人次（不包括陪同人员），共计支出7.50万元，具体内容包括：接待上级来剑调研、兄弟县区调研和接待下级人大汇报工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县大会常委会办公室（本级）机关运行经费支出131.64万元，比2022年度增加17.94万元，增长 15.78%。主要原因是疫情结束机关运行经费恢复至正常水平。
（二）政府采购支出情况
2023年，县大会常委会办公室政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县大会常委会办公室无公务用车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对代表活动经费项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机关单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
五、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出指。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949892-财政预算联网监督中心运行费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照年初审定的监督计划高质量完成2024年度人大监督工作 |
完成既定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目已完成年度计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20 |
19.99, |
19.99, |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20 |
19.99, |
19.99, |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽查部门次数 |
≥ |
4 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
每季度顺利召开情况反馈会 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高财政资金使用效率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分 100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949895-人大慰问费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过日常慰问进一步增强人大的凝聚力和向心力 |
完成既定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目已完成年度计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
≥ |
50 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
积极中东关心关爱代表，切实解决实际问题 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对工作的促进作用 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分 100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949898-调研、监督、研讨等经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照年初审定的监督计划高质量完成2024年度人大监督、研讨工作。 |
完成既定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目已完成年度计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研、监督次数 |
≥ |
6 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
有力促进党委重大决策部署的贯彻落实 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
形成监督合力 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分 100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006219250-民生实事人大代表票决经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成政府在广泛征求意见建议基础上提出民生实事候选项目，经本级人民代表大会以代表投票表决方式确定正式项目后再组织实施，并接受本级人大及其常委会、人大代表和人民群众监督。 |
完成既定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目已完成年度计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
征集项目建议 |
≥ |
1 |
次 |
|
5 |
5 |
|
|
|
督查项目实施 |
≥ |
3 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
确定候选项目 |
≥ |
3 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
确保项目顺利实施 |
定性 |
优良 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进当地经济发展 |
定性 |
优良 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分 100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949867-会议经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障会议正常有序召开。 |
完成既定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目已完成年度计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开会议次数 |
≥ |
10 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障会议顺利召开 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
人大代表履职能力稳步提升 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分 100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949870-代表活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依法履职，务实作为，深入推进法治剑阁建设，全力助推建设川陕甘结合部县域经济社会现代化发展新高地 |
完成既定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目已完成年度计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展人大代表小组活动次数 |
≥ |
112 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
县人大组织的专题调研次数 |
≥ |
500 |
人/次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
人大代表小组开展专题调研 |
≥ |
110 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
代表参与率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会综合效益显著 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表履职满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分 100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949875-人大执法检查经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照年初计划完成2024年度执法检查任务. |
完成既定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目已完成年度计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织委员、市县代表开展检查次数 |
≥ |
6 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
督促法律各项规定有效落实 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
加强地方基层民主政治建设、促进地方人民政府工作 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分 100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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